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2017年度安图县粮食局部门决算

信息来源:安图县粮食局    时间:2018-08-21 【字体:

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

1、负责全县粮食流通行政管理,贯彻执行国家和省有关粮食流通管理的方针政策和法律法规;

2、负责全县粮食流通的宏观调控承担粮食检测预警和应急责任,政策性粮食供应及军粮供应与管理,依照国家有关法律法规,制定粮食流通监督检查有关制度。

3、负责全县粮食流通监督检查对粮食收购,储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

4、负责县粮食流通的行业管理。落实省,州行业发展规划,政策,执行粮食收购市场准入标准,实施粮食收购行政许可的行政管理;

5、制定全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,负责全县社会粮食流通的统计工作及时编报县粮食流通统计报表并实施。

6、负责对县粮食局所属企业国有资产的监管,负责全县粮食质量的检测和管理。

7、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,安图县粮食局内设  7个机构,分别为:行政办公室、调控科、监督检查科、军粮供应站、粮油品质卫生检验监测站、人教科、综合科。

纳入2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1、安图县粮食局本级

2017年实有人员 28人,其中:在职人员  20人,离退休人员 8 人。

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

431.95 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

5.27 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

20

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

7.84 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

15.99 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

465.35 

 

8

 

二十一、其他支出……

21

 

本年收入合计

9

437.22 

本年支出合计

22

489.18 

用事业基金弥补收支差额         

10

 

                结余分配

23

 

    年初结转和结余

11

229.24 

                年末结转和结余

24

177.28 

 

 

 

                  基本支出结转

 

41.74 

 

12

 

            项目支出结转和结余

25

135.54 

总计

13

666.46 

总计

26

666.46 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

二、收入决算表(单位:万元)

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

437.22 

431.95 

 

 

 

 

5.27 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.20 

13.20 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.20 

13.20 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

13.20 

13.20 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.99 

15.99 

 

 

 

 

 

22102

 

住房改革支出

15.99 

15.99 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

15.99 

15.99 

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

408.03 

402.76 

 

 

 

 

5.27 

22201

粮油事务

339.91 

334.64 

 

 

 

 

5.27 

2220101

  行政运行

204.69 

204.64 

 

 

 

 

0.05 

2220199

  其他粮油事务支出

135.22 

130.00 

 

 

 

 

5.22 

22204

粮油储备

68.12 

68.12 

 

 

 

 

 

2220403

  储备粮(油)库建设

68.12 

68.12 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

三、支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

489.18 

241.75 

222.27 

19.48 

247.43 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.84 

 

7.84 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.84 

 

7.84 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

7.84 

 

7.84 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.99 

 

15.99 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

15.99 

 

15.99 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

15.99 

 

15.99 

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

465.35 

 

198.44 

19.48 

247.43 

 

 

 

22201

粮油事务

394.64 

 

198.44 

19.48 

176.73 

 

 

 

2220101

行政运行

202.26 

 

193.04 

9.22 

 

 

 

 

2220199

其他粮油事务支出

192.38 

 

5.40 

10.25 

176.73 

 

 

 

22204

粮油储备

70.70 

 

 

 

70.70 

 

 

 

2220403

储备粮(油)库建设

70.70 

 

 

 

70.70 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

431.95 

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

7.84

7.84

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

15.99

15.99

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

459.59

459.59

 

 

21

 

二十一、其他支出……

48

 

 

 

本年收入合计

22

431.95 

本年支出合计

49

483.42

483.42

 

年初财政拨款结转和结余

23

217.68 

年末财政拨款结转和结余

50

166.22

166.22

 

   一般公共预算财政拨款

24

217.68 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

649.64 

总计

54

649.64

649.64

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

483.42 

241.75 

222.27 

13.72 

247.43 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.84 

 

7.84 

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.84 

 

7.84 

 

 

2101101

行政单位医疗

7.84 

 

7.84 

 

 

221

住房保障支出

15.99 

 

15.99 

 

 

22102

住房改革支出

15.99 

 

15.99 

 

 

2210201

住房公积金

15.99 

 

15.99 

 

 

222

粮油物资储备支出

459.59 

 

198.44 

13.72 

247.43 

22201

粮油事务

388.89 

 

198.44 

13.72 

176.73 

2220101

行政运行

202.26 

 

193.04 

9.22 

 

2220199

其他粮油事务支出

186.63 

 

5.40 

4.50 

176.73 

22204

粮油储备

70.70 

 

 

 

70.70 

2220403

储备粮(油)库建设

70.70 

 

 

 

70.70 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

134.62 

302

商品和服务支出

13.72 

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

78.21 

30201

  办公费

1.79 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

29.66 

30202

  印刷费

0.75 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

8.80 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

7.84 

30204

  手续费

0.06 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.42 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

10.11 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.40 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

0.10 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

87.65 

30211

  差旅费

0.61 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

64.74 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

1.04 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

0.48 

30216

  培训费

0.01 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

0.25 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

15.99 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

5.40 

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

5.40 

39906

  赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

3.94 

 

 

 

人员经费合计

222.27 

公用经费合计

13.72 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

预算数

决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

 

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(万元)

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

 

 

 

 

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计 437.22 万元、489.18万元。与2016年相比,收、支总计各减少164.67万元、增加0.75万元,各降低 27.36 %、增加0.15%。主要原因:收入减少原因是今年减少了企业政策性补贴项目,支出增加原因是去年项目资金今年支出。    

二、收入决算情况说明

本年收入合计 437.22 万元,其中:财政拨款收入 431.95 万元,占98.79 %;上级补助收入 0万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占0 %;其他收入 5.27 万元,占 1.21 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 489.18 万元,其中:基本支出 241.75 万元,占49.42 %;项目支出 247.43万元,占50.58 %;上缴上级支出 0 万元,占0 %;经营支出 0万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占0 %。基本支出中,人员经费  222.27万元,占91.94 %;公用经费19.48 万元,占8.06 %。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计各 431.95 万元、483.42万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少 156.55万元、减少3.18万元,降低26.6 %、0.65%。主要原因:比去年专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出 483.42 万元,占本年支出合计的 98.82 %。与2016年相比,财政拨款支出减少3.18 万元,降低0.65  %。主要原因:比去年专项资金减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出  483.42万元,主要用于以下方面:(2101101)医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗7.84万元,占1.62%;(2210201)住房保障支出-住房公积金15.99万元,占3.31%;(2220101)粮油物资储备支出-行政运行202.26万元,占41.84 %;(2220199)其他粮油事务支出186.63万元,占38.61%;(2220403)储备粮(油)库建设70.7万元,占 14.62 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为297万元,支出决算为 483.42 万元,完成年初预算的 162.77 %。其中:

1.(2220101)行政运行年初预算为262.3万元,支出决算为 226.09万元,完成年初预算的86.19  %。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。

2.(2220199)其他粮油事务支出年初预算为 0 万元,支出决算为186.63  万元,发生决算数的主要原因是今年增加采暖费和去年项目资金今年支出。

3.(2220403)储备粮油库建设预算为0万元,年初未申请财政拨款预算,支出决算为  70.7万元,发生决算数的主要原因是今年根据实际情况申请了对企业的政策性补贴项目款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出 483.42 万元,其中:人员经费 222.27 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费13.72 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.79万元,支出决算为 0 万元,2017年“三公”经费支出未发生主要原因严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为0 万元,占 0 %;公务接待费支出决算为0万元,占0  %。

1.因公出国(境)费支出为 0 万元。全年安排因公出国(境)团组  0个,累计 0 人次。

因公出国(境)支出决算比2016年减少  0 万元,下降 0%。

2.公务用车购置及运行费支出  0万元。其中:

公务用车购置支出  0 万元。未发生公务用车购置及运行费支出;公务用车运行支出  0 万元。2017年,公务用车购置 0 辆,开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少  0万元,下降 0  %。主要原因:未发生。  

3.公务接待费支出 0 万元。其中:

外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾  0 人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。 

公务接待费支出决算比2016年减少 0万元,下降 0%。主要是未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元;本年收入 0万元;本年支出 0万元,年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下:2017年度未发生政府性基金支出。

1.(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为 0 万元,主要用于。完成年初预算的 0 %。

2.(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为 0 万元,主要用于。完成年初预算的0  %。

3.(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为  0万元,主要用于。完成年初预算的 0 %。

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

共组织对等0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。其中,对等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出 13.72 万元,比2016年增加7.02  万元,增长 104.78 %,主要是办公经费增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,安图县粮食局共有车辆0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,安图县粮食局没有车辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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