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2017年度安图县水利局部门决算

信息来源:安图县水利局    时间:2018-08-21 【字体:

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

    水利局是安图县人民政府的水行政和渔业行政主管部门,负责宣传国家和省有关水法规渔业法规及发展水利、渔业产业的方针、政策,并负责办理水利、渔业方面的行政许可和审批事项结合我县实际制定水利和渔业方面的规范性文件。负责中华人民共和国《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水污染防治法》及《中华人民共和国河道管理条例》、《取水许可和水资源征费管理条例》等法律、法规、规章的贯彻和实施,并按职责做好我县辖区内的水行政和渔业行政执法工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,安图县水利局内设17个机构,分别为农村水利管理总站、水政水资、渔监站、水监中心、水库管理、水资源管理、河堤管理站、建设规划所、抗旱中心、办公室、计财科、党办、总工办、建管科、质检站、人秘科、河长制办公室。

纳入水利局2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.水利局本级

2.水政水资源管理中心    

3.渔政渔港监督管理站

4.农村水利管理总站

5.水土保持监督管理中心

6.水利建设规划所

7.河道堤防管理站

8.人民政府防汛抗旱指挥部办公室

9.安图水库管理处

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

12,249.28

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

1.32

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

39.90

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

73.67

 

12

 

十二、农林水支出

41

7,358.91

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

63.55

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

12,250.60

本年支出合计

51

7,536.02

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

4,833.18

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

4,825.62

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

9,547.75

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

9,547.75

 

28

 

 

57

 

总计

29

17,083.78

总计

58

17,083.78

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表(单位:万元)

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12,250.60

12,249.28

0.00

0.00

0.00

0.00

1.32

210

医疗卫生与计划生育支出

39.90

39.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

39.90

39.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

39.90

39.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

12,147.15

12,145.83

0.00

0.00

0.00

0.00

1.32

21301

农业

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

11,882.05

11,880.73

0.00

0.00

0.00

0.00

1.32

2130301

  行政运行

259.88

259.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

5,044.48

5,044.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

59.00

59.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

490.51

489.19

0.00

0.00

0.00

0.00

1.32

2130314

  防汛

1,548.58

1,548.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

99.58

99.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

  农村人畜饮水

3,977.97

3,977.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

402.06

402.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

262.39

262.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

117.00

117.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

45.39

45.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

63.55

63.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

63.55

63.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

63.55

63.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,536.02

878.43

837.54

39.34

6,657.59

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

39.90

39.90

39.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

39.90

39.90

39.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

39.90

39.90

39.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

73.67

0.00

 

 

73.67

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

73.67

0.00

 

 

73.67

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

73.67

0.00

 

 

73.67

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

7,358.91

774.98

734.09

39.34

6,583.92

0.00

0.00

0.00

21301

农业

22.71

0.00

0.00

0.00

22.71

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

2.71

0.00

0.00

0.00

2.71

0.00

0.00

0.00

21303

水利

7,300.20

774.98

734.09

39.34

6,525.21

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

259.88

259.88

246.21

13.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

2,949.82

0.00

0.00

0.00

2,949.82

0.00

0.00

0.00

2130308

  水利前期工作

35.00

0.00

0.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

498.06

498.06

470.83

27.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

147.74

0.00

 

 

147.74

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

438.61

0.00

0.00

0.00

438.61

0.00

0.00

0.00

2130319

  江河湖库水系综合整治

3.71

0.00

0.00

0.00

3.71

0.00

0.00

0.00

2130335

  农村人畜饮水

2,698.56

0.00

0

0.00

2,698.56

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

268.82

17.04

17.04

0.00

251.78

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

35.00

0.00

0.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2136903

  地方重大水利工程建设

35.00

0.00

0.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

63.55

63.55

63.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

63.55

63.55

63.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

63.55

63.55

63.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12,249.28

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

39.90

39.90

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

73.67

0.00

73.67

 

12

 

十二、农林水支出

39

7,357.35

7,322.35

35.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

63.55

63.55

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

12,249.28

本年支出合计

49

7,534.47

7,425.80

108.67

年初财政拨款结转和结余

23

4,832.95

年末财政拨款结转和结余

50

9,547.75

9,531.09

16.66

  一般公共预算财政拨款

24

4,707.61

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

125.33

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

17,082.23

总计

54

17,082.23

16,956.89

125.33

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

7,425.80

876.88

837.54

39.34

6,548.92

210

医疗卫生与计划生育支出

39.90

39.90

39.90

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

39.90

39.90

39.90

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

39.90

39.90

39.90

0.00

0.00

213

农林水支出

7,322.35

773.43

734.09

39.34

6,548.92

21301

农业

22.71

0.00

0.00

0.00

22.71

2130106

  科技转化与推广服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

2.71

0.00

0.00

0.00

2.71

21303

水利

7,298.64

773.43

734.09

39.34

6,525.21

2130301

  行政运行

259.88

259.88

246.21

13.66

0.00

2130305

  水利工程建设

2,949.82

0.00

0.00

0.00

2,949.82

2130306

  水利工程运行与维护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130308

  水利前期工作

35.00

0.00

0.00

0.00

35.00

2130311

  水资源节约管理与保护

496.51

496.51

470.83

25.68

0.00

2130314

  防汛

147.74

0.00

0.00

0.00

147.74

2130316

  农田水利

438.61

0.00

0.00

0.00

438.61

2130319

  江河湖库水系综合整治

3.71

0.00

0

0.00

3.71

2130335

  农村人畜饮水

2,698.56

0.00

0

0.00

2,698.56

2130399

  其他水利支出

268.82

17.04

17.04

0.00

251.78

21305

扶贫

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2130504

  农村基础设施建设

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2130505

  生产发展

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

63.55

63.55

63.55

0.00

0.00

22102

住房改革支出

63.55

63.55

63.55

0.00

0.00

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

582.52

302

商品和服务支出

38.64

310

其他资本性支出

0.71

30101

  基本工资

237.67

30201

  办公费

2.48

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

76.81

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.71

30103

  奖金

26.08

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

39.90

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

178.04

30206

  电费

3.45

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

1.72

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

1.34

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

24.02

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

255.02

30211

  差旅费

6.32

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

156.37

30213

  维修(护)费

11.05

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

17.81

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.24

30216

  培训费

0.44

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.22

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

8.92

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

63.55

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

17.04

30231

  公务用车运行维护费

2.67

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.04

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

837.54

公用经费合计

39.34

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.72

0

13.50

0

13.50

0.22

13.72

0

13.50

0

13.50

0.22

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

125.33

0.00

108.67

0.00

0.00

0.00

108.67

16.66

212

城乡社区支出

90.33

0.00

73.67

0.00

0.00

0.00

73.67

16.66

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

90.33

0.00

73.67

0.00

0.00

0.00

73.67

16.66

2120804

  农村基础设施建设支出

90.33

0.00

73.67

0.00

0.00

0.00

73.67

16.66

213

农林水支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

35.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

35.00

0.00

2136903

  地方重大水利工程建设

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

35.00

0.00

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计 17083.78 万元。与2016年相比,收、支总计各增加8548.5万元,增长100  %。主要原因:项目增多,施工年限长,拨款慢等原因。

二、收入决算情况说明

2017年总收入12250.6万元。其中,财政拨款收入12249.28万元,占总收入的99.99%;其他收入1.32万元,占总收入的0.01%。饼状图如下:

 

三、支出决算情况说明

2017年总支出为7536.02万元。其中,按功能分类科目划分,医疗卫生与计划生育支出39.9万元,占总支出的0.5%;农林水支出7358.91万元,占总支出的97.5%;住房保障支出63.549万元,占总支出的0.8%,城乡社区支出73.67万元,占总支出的1.2%;按支出性质划分,基本支出861.39万元,占总支出的11.43%;项目支出6674.63万元,占总支出的88.57%;饼状图如下: 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年财政拨款收入决算12249.28万元,较上年增加5512.88万元,增长81.84%,主要原因:工程类项目资金大幅度增加。(可做柱图进行分析对比)。

2017年财政拨款支出7534.47万元,占本年支出合计的100%,其中:一般公共预算财政拨款7428.8万元,占98.55%;政府性基金预算财政拨款108.67万元,占1.45%;年初财政拨款结转和结余4832.95万元,与上年相比,财政拨款支出增加3832.68万元,增长103.5%,主要原因:水利项目支出增多,其他各项支出均增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年财政拨款支出7534.47万元,占本年支出合计的100%,其中:一般公共预算财政拨款7428.8万元,占98.55%;政府性基金预算财政拨款108.67万元,占1.45%;年初财政拨款结转和结余4832.95万元,与上年相比,财政拨款支出增加3832.68万元,增长103.5%,主要原因:水利项目支出增多,其他各项支出均增多。

 (二)财政拨款支出决算结构情况

2017年总支出为7536.02万元。其中,按功能分类科目划分,医疗卫生与计划生育支出39.9万元,占总支出的0.5%;农林水支出7358.91万元,占总支出的97.5%;住房保障支出63.549万元,占总支出的0.8%,城乡社区支出73.67万元,占总支出的1.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度年初部门预算安排支出912.4万元。支出决算为7536.02万元,完成年初预算的825%。

2017年财政拨款支出主要用于以下方面(按功能分类科目的类级科目逐一说明):医疗卫生与计划生育支出39.9万元,占总支出的0.5%;农林水支出7358.91万元,占总支出的97.5%;住房保障支出63.549万元,占总支出的0.8%,城乡社区支出73.67万元,占总支出的1.2%。

(1)按功能分类支出情况

①医疗卫生与计划生育支出年初预算为39.9万元,支出决算为39.9万元,完成年初预算的100%。

②住房保障资支出年初预算为64.7万元,支出决算为63.549万元,完成年初预算的98.22%。主要原因是退休人员增加,单位人员变动。

③农林水支出年初预算为807.8万元,支出决算为7358.9万元,完成年初预算的910.98%。主要原因是水利项目增加,财政拨款增加,相应财政拨款支出增加。

④城乡社区支出年初预算为0元,支出决算为73.67万元,主要原因是上年度结转,本年度支出。

(2)按经济分类支出情况

工资福利支出582.52万元,占7.73%,较上年减少39.42万元,减少6.3%,主要原因:退休人员增加;商品和服务支出161.55万元,占2.14%,较上年减少146.49万元,减少47.5%,主要原因:公车改革,公车维护费及汽油费减少,下乡次数减少,控制支出,人员日常办公经费减少,人员调出,工资减少;对个人和家庭的补助237.98万元,占3.16%,较上年减少52.36万元,减少18%,主要原因:10月份退休人员全部转入社会保障局开资;其他资本性支出6553.98万元,占86.97%;较上年增加4072.29万元,增加47.5%,主要原因:工程项目增多,工程支出增多

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出876.88万元,其中:人员经费837.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 “三公经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.72万元,支出决算为13.72万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占  0%;公务用车购置及运行费支出决算为13.5万元,占98.3%;公务接待费支出决算为0.22万元,占1.7 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。因公出国(境)支出决算比2016年增加0 万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出13.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出13.5万元,主要用于公务用车维修与加油。2017年,公务用车购置7辆,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少12.9 万元,下降48.5 %。主要原因:因为公车改革,下乡频率减少,修车费及油费减少。  

3.公务接待费支出0.22万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出 0.22万元。主要用于省级检查单位,接待标准严格按照文件要求支出。

公务接待费支出决算比2016年减少0.1万元,下降31.89%。主要是接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余125.33万元;本年收入 0万元;本年支出108.67 万元,年末结转和结余 16.66万元。支出具体情况如下:

政府性基金财政拨款支出为108.67万元,主要用于工程项目支出。完成年初预算的86.7%。

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

安图县水利局无2017年度预算绩效管理的情况。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出决算为39.34万元,比2016年118.6万元,下降75.09%,主要原因是公车改革,公车维护费及汽油费减少,下乡次数减少,控制支出,人员日常办公经费减少,人员调出,工资减少。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额 450.37万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出442.24万元、政府采购服务支出8.13万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,安图县水利局共有车辆7辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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