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2017年度安图县水电管理中心部门决算

信息来源:安图县水电管理中心    时间:2018-08-21 【字体:

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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

贯彻执行有关地方水电的法律、法规及政策;编制关实施安图县水电产业发展规划;组织实施水 电农村电气化县建设;负责运作水电站及产业的工发建设;负责县地方水电项目招商引资工作;协调县地方水电安全生产、统计、岗位培训、考核等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,安图县水电管理中心,内设9个机构,分别综合科、计财科、人事科、党委办、行政审批科、水电科、建设科、移民安置科、移民基金科。

纳入安图县水电管理中心2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 安图县水电管理中心(本级)

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,373.80

一、一般公共服务支出

27

10.00

二、上级补助收入

2

1,287.99

二、外交支出

28

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

29

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

30

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

31

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

32

0.00

 

7

0.08

七、文化体育与传媒支出

33

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

1,024.54

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

17.50

 

10

 

十、节能环保支出

36

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

38

1,378.43

 

13

 

十三、交通运输支出

39

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

0.00

 

16

 

十六、金融支出

42

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

45

26.28

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

47

0.00

本年收入合计

22

2,373.88

本年支出合计

48

2,456.75

         用事业基金弥补收支差额

23

0.00

                结余分配

49

0.00

         年初结转和结余

24

1,097.18

                年末结转和结余

50

1,014.31

 

25

 

 

51

 

总计

26

3471.06

总计

52

3471.06

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表(单位:万元)

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2373.88

2373.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

2010308

  信访事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082201

  移民补助

387.99

387.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082202

  基础设施建设和经济发展

894.00

894.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

267.38

267.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

2130316

  农田水利

630.00

630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

129.33

129.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

26.28

26.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2456.75

316.24

281.36

34.88

2140.51

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082201

  移民补助

371.23

0.00

0.00

0.00

371.23

0.00

0.00

0.00

2082202

  基础设施建设和经济发展

579.27

0.00

0.00

0.00

579.27

0.00

0.00

0.00

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

5.99

0.00

0.00

0.00

5.99

0.00

0.00

0.00

2082302

  基础设施建设和经济发展

55.05

0.00

0.00

0.00

55.05

0.00

0.00

0.00

2082399

  其他小型水库移民扶助基金支出

13.00

0.00

0.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

17.50

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

257.06

257.06

233.68

23.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

980.00

0.00

0.00

0.00

980.00

0.00

0.00

0.00

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

135.97

0.00

0.00

0.00

135.97

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

5.40

5.40

3.90

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

26.28

26.28

26.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,085.81

一、一般公共服务支出

28

10.00

10.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,287.99

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,024.54

0.00

1,024.54

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

17.50

17.50

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

1,378.35

1,378.35

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

26.28

26.28

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

2,373.80

本年支出合计

49

2,456.67

1,432.13

1,024.54

年初财政拨款结转和结余

23

1,097.18

年末财政拨款结转和结余

50

1,014.31

20.30

994.01

      一般公共预算财政拨款

24

366.62

 

51

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

25

730.56

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

3,470.98

总计

54

3,470.98

1,452.43

2,018.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1,432.13

316.16

281.36

34.80

1,115.97

2010308

  信访事务

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

17.50

17.50

17.50

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

256.98

256.98

233.68

23.30

0.00

2130316

  农田水利

980.00

0.00

0.00

0.00

980.00

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

135.97

0.00

0.00

0.00

135.97

2130399

  其他水利支出

5.40

5.40

3.90

1.50

0.00

2210201

  住房公积金

26.28

26.28

26.28

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

235.73

302

商品和服务支出

32.29

310

其他资本性支出

2.51

30101

  基本工资

131.04

30201

  办公费

1.53

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

19.09

30202

  印刷费

0.09

31002

  办公设备购置

2.51

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

17.50

30204

  手续费

0.05

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

68.10

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

1.39

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

1.78

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.15

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

45.64

30211

  差旅费

7.29

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

9.28

30213

  维修(护)费

0.53

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.02

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.50

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

4.20

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

26.28

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

5.88

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

3.92

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

15.04

 

 

 

人员经费合计

281.36

公用经费合计

34.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.5024

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.5024

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

730.55

1,287.99

1,024.54

0.00

0.00

0.00

1024.54

994.00

2082201

  移民补助

179.77

387.99

371.23

0.00

0.00

0.00

371.23

196.53

2082202

  基础设施建设和经济发展

432.28

894.00

579.27

0.00

0.00

0.00

579.27

747.01

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

6.00

6.00

5.99

0.00

0.00

0.00

5.99

6.01

2082302

  基础设施建设和经济发展

99.5

0.00

55.05

0.00

0.00

0.00

55.05

44.45

2082399

  其他小型水库移民扶助基金支出

13

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

13.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计4830.63 万元。与2016年相比,收、支总计各增加155.59万元和480.52万元,增长15.2%。主要原因:项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2373.88 万元,其中:财政拨款收入2373.80  万元,占0.99 %;上级补助收入 0万元,占0 %;事业收入0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占0%;附属单位上缴收入 0 万元,占0 %;其他收入0.0762  万元,占0.01  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2456.75万元,其中:基本支出  316.24万元,占12.87 %;项目支出2140.51 万元,占87.1 %;上缴上级支出 0万元,占0 %;经营支出0 万元,占0%;对附属单位补助支出0 万元,占0%。基本支出中,人员经费281.36万元,占11.5%;公用经费34.87万元,占1.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计各2218.29万元和2456.75万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加155.6万元和480.52万元,增长15.2%。主要原因:项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出2456.67  万元,占本年支出合计的 99.99%。与2016年相比,财政拨款支出增加480.52万元,增长24.32  %。主要原因:项目资金增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出2456.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10万元,占 0.4%;社会保障和就业支出(类)1024.54万元,占41.7%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出17.5万元,占0.7%;农林水(类)支出1378.35万元,占56.1 %;住房保障(类)支出26.28万元,占1.1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为388.2万元,支出决算为2456.67万元,完成年初预算的638.8%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是信访事务资金增加。

2.医疗保险与计划生育支出 (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为17.5万元,支出决算为17.5万元,完成年初预算的100%。

3.农林水(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)年初预算为343.3万元,支出决算为256.98万元,决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

4. 农林水(类)水利(款)农田水利(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为980万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

5. 农林水(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为135.97万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

6.农林水(类)水利(款)其他水利支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为5.4万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为27.4万元,支出决算为26.28万元,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出316.16万元,其中:人员经费281.36万元,主要包括:基本工资131.03万元、津贴补贴19.09万元、其他社会保障缴费17.5万元、绩效工资68.10万元、退休费9.28万元、奖励金4.2万元、住房公积金26.28万元、采暖补贴5.88万元。

公用经费34.80万元,主要包括:办公费1.53万元、印刷费0.09万元、手续费0.05万元、邮电费1.39万元、取暖费1.78万元、物业管理费0.15万元、差旅费7.3万元、维修(护)费0.53万元、培训费0.02万元、公务接待费0.5万元、其他交通费用3.92万元、其他商品和服务支出15.04万元、办公设备购置2.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0 %;公务接待费支出决算为   0.5万元,占 100%。

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0万元。

3.公务接待费支出0.5万元。其中:

外宾接待支出 0万元。

其他国内公务接待支出0.5万元。主要用于公务活动用餐费。全年共接待国内来访团组 10个、来宾 81人次(不包括陪同人员) 。

公务接待费支出决算比2016年(增加)0.15万元,增长42.8%。主要是接待次数和人数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   730.55万元;本年收入 1287.99万元;本年支出 1024.54万元,年末结转和结余994 万元。支出具体情况如下:

 1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)政府性基金财政拨款支出为371.23万元,主要用于项目资金支出。

2.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展政府性基金财政拨款支出为579.27万元,主要用于项目资金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库底移民后期扶持基金支出(项)政府性基金财政拨款支出为6万元,主要用于移民专项经费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)政府性基金财政拨款支出为55.04万元,主要用于项目资金支出。

5. 社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他小型水库移民扶助基金支出(项)政府性基金财政拨款支出为13万元,主要用于项目资金支出。

九、预算绩效管理情况说明:无。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出 0万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,安图县水电管理中心共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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