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2017年度安图县石门镇人民政府部门决算

信息来源:安图县石门镇人民政府    时间:2018-08-21 【字体:

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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

1.镇党委主要职责:在上级党委的领导下,负责全镇政治、经济和社会事务重大决策的制定,发挥镇党委的政治核心领导作用。负责全乡群团、武装和统战工作;负责全镇党的建设和社会主义精神文明建设工作。

2.镇政府的主要职责:在上级政府和镇党委的领导下,以发展农村社会主义市场经济为中心,制定经济和社会发展的总体规划和目标,并负责组织实施;适应社会主义市场经济发展,负责对全镇产业结构的调整;负责培育和发展全镇市场体系;负责全镇农村社会保障和社会事务工作,促进各项事业的发展;负责全镇基层政权和基层组织建设。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,安图县石门镇人民政府内设2个机构,分别为安图县石门镇党委、安图县石门镇人民政府。

纳入安图县石门镇人民政府2017年度部门决算编制范围的单位为:安图县石门镇人民政府本级。

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,723.48

一、一般公共服务支出

17

383.24

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

18

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

19

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

20

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

21

4.21

六、其他收入

6

0.34

六、科学技术支出

22

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

23

50.00

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

24

9.73

 

9

 

九、农林水支出

25

2,406.56

 

10

 

十、住房保障支出

26

163.31

 

11

 

十一、其他支出

27

21.00

本年收入合计

12

4,723.82

本年支出合计

28

3,038.03

用事业基金弥补收支差额

13

0.00

结余分配

29

0.00

年初结转和结余

14

16.83

年末结转和结余

30

1,702.61

 

15

 

 

31

 

总计

16

4,740.65

总计

32

4,740.65

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表(单位:万元)

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,723.82

4,723.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.34

201

一般公共服务支出

420.30

419.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.34

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

373.83

373.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.34

2010301

  行政运行

222.06

221.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.34

2010302

  一般行政管理事务

21.99

21.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

129.77

129.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

11.68

11.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

11.68

11.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

24.79

24.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

24.79

24.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4.21

4.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

4.21

4.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

4.21

4.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070105

  文化展示及纪念机构

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.70

10.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

10.70

10.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

10.70

10.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,912.21

2,912.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

436.94

436.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

372.75

372.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

64.20

64.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1,411.05

1,411.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

569.46

569.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

841.15

841.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

  社会发展

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

187.57

187.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

143.89

143.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

43.67

43.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21309

目标价格补贴

876.65

876.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130902

  大豆目标价格补贴

195.05

195.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130999

  其他目标价格补贴

681.60

681.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

1,110.05

1,110.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

1,110.05

1,110.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

  公路建设★

1,034.45

1,034.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

75.60

75.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

175.36

175.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

157.85

157.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

157.85

157.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.51

17.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

17.51

17.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

三、支出决算表(单位:万元)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,038.03

330.28

272.79

57.49

2,707.75

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

383.24

303.05

245.56

57.49

80.18

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

327.77

266.58

209.09

57.49

61.19

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

217.22

217.22

178.92

38.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

12.68

12.68

12.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

97.87

36.68

17.49

19.19

61.19

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

20.68

11.68

11.68

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

11.68

11.68

11.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

9.00

0.00

0.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

24.79

24.79

24.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

24.79

24.79

24.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4.21

0.00

0.00

0.00

4.21

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

4.21

0.00

0.00

0.00

4.21

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

4.21

0.00

0.00

0.00

4.21

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2070105

  文化展示及纪念机构

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9.73

9.73

9.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

9.73

9.73

9.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

9.73

9.73

9.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,406.56

0.00

0.00

0.00

2,406.56

0.00

0.00

0.00

21301

农业

436.94

0.00

0.00

0.00

436.94

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

372.75

0.00

0.00

0.00

372.75

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

64.20

0.00

0.00

0.00

64.20

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

905.40

0.00

0.00

0.00

905.40

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

422.28

0.00

0.00

0.00

422.28

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

483.12

0.00

0.00

0.00

483.12

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

187.57

0.00

0.00

0.00

187.57

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

143.89

0.00

0.00

0.00

143.89

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

43.67

0.00

0.00

0.00

43.67

0.00

0.00

0.00

21309

目标价格补贴

876.65

0.00

0.00

0.00

876.65

0.00

0.00

0.00

2130902

  大豆目标价格补贴

195.05

0.00

0.00

0.00

195.05

0.00

0.00

0.00

2130999

  其他目标价格补贴

681.60

0.00

0.00

0.00

681.60

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

163.31

17.51

17.51

0.00

145.80

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

145.80

0.00

0.00

0.00

145.80

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

145.80

0.00

0.00

0.00

145.80

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.51

17.51

17.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

17.51

17.51

17.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

21.00

0.00

0.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

21.00

0.00

0.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

21.00

0.00

0.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4723.48

一、一般公共服务支出

20

383.24

383.24

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

21

0

0

0.00

 

3

 

三、国防支出

22

0

0

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

23

0

0

0.00

 

5

 

五、教育支出

24

4.21

4.21

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

25

0

0

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

26

50.00

50.00

0.00

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

27

9.73

9.73

0.00

 

9

 

九、农林水支出

28

2406.56

2406.56

0.00

 

10

 

十、住房保障支出

29

163.31

163.31

0.00

 

11

 

十一、其他支出

30

21.00

21.00

0.00

 

12

 

……

31

 

 

 

 

13

 

 

32

 

 

 

本年收入合计

14

4723.48

本年支出合计

33

3038.03

3038.03

0.00

年初财政拨款结转和结余

15

16.83

年末财政拨款结转和结余

34

1702.27

1702.27

0.00

一般公共预算财政拨款

16

16.83

 

35

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

17

 

 

36

 

 

 

 

18

 

 

37

 

 

 

总计

19

4740.31

总计

38

4740.31

4740.31

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

7

8

9

10

11

合计

3,038.03

330.28

272.79

57.49

2,707.75

201

一般公共服务支出

383.24

303.05

245.56

57.49

80.18

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

327.77

266.58

209.09

57.49

61.19

2010301

  行政运行

217.22

217.22

178.92

38.30

0.00

2010302

  一般行政管理事务

12.68

12.68

12.68

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

97.87

36.68

17.49

19.19

61.19

20106

财政事务

20.68

11.68

11.68

0.00

9.00

2010601

  行政运行

11.68

11.68

11.68

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

9.00

0.00

0.00

0.00

9.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

24.79

24.79

24.79

0.00

0.00

2013101

  行政运行

24.79

24.79

24.79

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2019999

  其他一般公共服务支出

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

205

教育支出

4.21

0.00

0.00

0.00

4.21

20502

普通教育

4.21

0.00

0.00

0.00

4.21

2050299

  其他普通教育支出

4.21

0.00

0.00

0.00

4.21

207

文化体育与传媒支出

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

20701

文化

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

2070105

  文化展示及纪念机构

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9.73

9.73

9.73

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

9.73

9.73

9.73

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

9.73

9.73

9.73

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,406.56

0.00

0.00

0.00

2,406.56

21301

农业

436.94

0.00

0.00

0.00

436.94

2130122

  农业生产支持补贴

372.75

0.00

0.00

0.00

372.75

2130199

  其他农业支出

64.20

0.00

0.00

0.00

64.20

21305

扶贫

905.40

0.00

0.00

0.00

905.40

2130504

  农村基础设施建设

422.28

0.00

0.00

0.00

422.28

2130505

  生产发展

483.12

0.00

0.00

0.00

483.12

2130506

  社会发展

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

187.57

0.00

0.00

0.00

187.57

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

143.89

0.00

0.00

0.00

143.89

2130799

  其他农村综合改革支出

43.67

0.00

0.00

0.00

43.67

21309

目标价格补贴

876.65

0.00

0.00

0.00

876.65

2130902

  大豆目标价格补贴

195.05

0.00

0.00

0.00

195.05

2130999

  其他目标价格补贴

681.60

0.00

0.00

0.00

681.60

214

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

  公路建设★

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

163.31

17.51

17.51

0.00

145.80

22101

保障性安居工程支出

145.80

0.00

0.00

0.00

145.80

2210105

  农村危房改造

145.80

0.00

0.00

0.00

145.80

22102

住房改革支出

17.51

17.51

17.51

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

17.51

17.51

17.51

0.00

0.00

229

其他支出

21.00

0.00

0.00

0.00

21.00

22999

其他支出

21.00

0.00

0.00

0.00

21.00

2299901

  其他支出

21.00

0.00

0.00

0.00

21.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

176.21

302

商品和服务支出

56.40

310

其他资本性支出

1.09 

30101

  基本工资

76.25

30201

  办公费

5.95

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

63.57

30202

  印刷费

1.43

31002

  办公设备购置

1.09

30103

  奖金

9.34

30203

  咨询费

0.10

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

9.73

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

4.37

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

4.71

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.51

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

1.98

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

12.96

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

96.58

30211

  差旅费

11.79

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

52.03

30213

  维修(护)费

1.53

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

13.40

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

8.72

30216

  培训费

0.20

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

3.12

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

5.97

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

17.51

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

4.92

30231

  公务用车运行维护费

8.49

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.08

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

10.55

 

 

 

人员经费合计

272.79

公用经费合计

57.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.33

0

4.17

0

4.17

3.16

11.61

0

8.49

0

8.49

3.12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4723.82万元、支出总计3038.03万元。与2016年相比,收、支总计各增加3050.23万元、1301.50万元,分别增长182.26%、74.95%。主要原因:农林水支出、文化体育与传媒支出、住房保障支出增加。

 二、收入决算情况说明

本年收入合计4723.82万元,其中:财政拨款收入4723.48万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.34万元,占0.01%(利息收入)。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3038.03万元,其中:基本支出330.28万元,占10.87%;项目支出2707.75万元,占89.13%;上缴上级支出  0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费272.79万元,占82.59%;公用经费57.49万元,占17.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计各4723.48万元、3038.03万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3050.30万元、1302.09万元,分别增长182.31%、75.01%。主要原因:农林水支出、文化体育与传媒支出、住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出3038.03万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加1302.09万元,增长75.01%。主要原因:农林水支出、文化体育与传媒支出、住房保障支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出3038.03万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目)一般公共服务支出383.24万元,占12.61%;教育支出4.21万元,占0.14%;文化体育与传媒支出50.00万元,占1.65%;医疗卫生与计划生育支出9.73万元,占0.32%;农林水支出2406.56万元,占79.21%;住房保障支出163.31万元,占5.38%;其他支出21万元,占0.69%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为318.10万元,支出决算为3038.03万元,完成年初预算的955.06%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)(即按支出功能分类科目类、款、项级)年初预算为17.1万元,支出决算为11.68万元,完成年初预算的68%。决算数小于预算数的主要原因是预算数包含养老保险、职业年金和医疗保险,而决算数只包含工资。

2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为10.7万元,支出决算为9.73万元,完成年初预算的90.93%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休1人。

3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数16.7,支出决算数为17.51万元,完成预算数的104.85%,决算数大于预算数的主要原因是工资金额变高,缴费基数变大,公积金金额变高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出330.28万元,其中:人员经费272.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费57.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.33万元,支出决算为11.61万元,完成预算的158.39%。决算数大于预算数的主要原因公务用车运行费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.49万元,占73.13%;公务接待费支出决算为   3.12万元,占26.87%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)支出决算与2016年相同。

2.公务用车购置及运行费支出8.49万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出8.49万元,主要用于公务用车的运行及维修。2017年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加4.32万元,增长103.6%。主要原因:2016年决算数为2辆公务用车,实际为1辆,另一辆挂账,按照省里统一要求,到2017年审核后报废。公车改革后,2017年我单位实际有2辆公务用车。  

公务接待费支出3.12万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.12万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组67个、来宾619人次。

公务接待费支出决算比2016年减少0.04万元,下降1.27%。主要是控制公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明:无。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出383.24万元,比2016年增加48.75万元,增长14.57%,主要原因是项目支出增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额642.07万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出642.07万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,安图县石门镇人民政府共有车辆2辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

  

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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