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2017年度安图县社会医疗保险管理局部门决算

信息来源:安图县社会医疗保险管理局    时间:2018-08-21 【字体:

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

1、负责基本医疗保险基金的筹集、征收管理和支付;

2、建立健全基本医疗保险基金预决算制度,填报医疗保险各类财务、统计报表;

3、负责确定基本医疗保险定点医疗机构、药店、与其签订医疗服务合同,明确各自的责任、权利和义务等经办工作;

4、定期向社会公布基本医疗保险基金收支情况,受理参保单位、职工有关医疗保险业务的查询;

5、负责离休人员、老红军医疗费用,二等乙级以上革命伤残军人医疗费用和公务员医疗补助的单独管理;

6、负责工伤、生育保险的经办工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,安图县社会医疗保险管理局内设 8个机构,分别为医疗监督科、基金征缴科、财务科、城镇居民科、统计信息科、工伤生育科、稽核审计科、综合科。

纳入安图县社会医疗保险管理局2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 安图县社会医疗保险管理局本级

2016年实有人员 21 人,其中:在职人员 21 人。

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表(单位:万元)

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

221.82

一、一般公共服务支出

30

0 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

31

0 

二、上级补助收入

3

0 

三、国防支出

32

0 

三、事业收入

4

0 

四、公共安全支出

33

0 

四、经营收入

5

0 

五、教育支出

34

0 

五、附属单位上缴收入

6

0 

六、科学技术支出

35

0 

六、其他收入

7

7.02 

七、文化体育与传媒支出

36

0 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

196.43

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

21.09

 

10

 

十、节能环保支出

39

0 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0 

 

12

 

十二、农林水支出

41

0 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0 

 

16

 

十六、金融支出

45

0 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

14.85

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0 

 

21

 

二十一、其他支出

50

0 

本年收入合计

22

228.83

本年支出合计

51

232.37

用事业基金弥补收支差额

23

0 

结余分配

52

0 

年初结转和结余

24

24.41

  其中:提取职工福利基金

53

0 

  其中:项目支出结转和结余

25

0

        转入事业基金

54

0 

 

26

 

年末结转和结余

55

20.87

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

13.02

总计

29

253.24

总计

58

253.24

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

二、收入决算表(单位:万元)

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

228.83

221.82

0.0

0.0

0.0

0.0

5.03

208

社会保障和就业支出

190.89

183.87

0.0

0.0

0.0

0.0

5.03

20801

人力资源和社会保障管理事务

190.89

183.87

0.0

0.0

0.0

0.0

5.03

2080109

  社会保险经办机构

190.37

183.35

0.0

0.0

0.0

0.0

5.03

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.52

0.52

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

23.10

23.10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

21005

行政事业单位医疗

8.10

8.10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

8.10

8.10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

14.85

14.85

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

14.85

14.85

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

14.85

14.85

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

 

三、支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

232.37

212.69

162.66

50.03

19.68

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

196.43

189.74

139.71

50.03

6.69

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

196.43

189.74

139.71

50.03

6.69

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

195.91

189.22

139.71

49.51

6.69

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.52

0.52

0.00

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21.09

8.10

8.10

0.00

12.99

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

12.99

0.00

0.00

0.00

12.99

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

12.99

0.00

0.00

0.00

12.99

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.10

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

8.10

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.85

14.85

14.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.85

14.85

14.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

14.85

14.85

14.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

221.82

一、一般公共服务支出

28

0 

0 

0 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

29

0 

0 

0 

 

3

 

三、国防支出

30

0 

0 

0 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0 

0 

0 

 

5

 

五、教育支出

32

0 

0 

0 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0 

0 

0 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0 

0 

0 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

190.80

190.80

0 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

21.09

21.09

0 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0 

0 

0 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0 

0 

0 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0 

0 

0 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0 

0 

0 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0 

0 

0 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0 

0 

0 

 

16

 

十六、金融支出

43

0 

0 

0 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0 

0 

0 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0 

0 

0 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

14.85

14.85

0 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0 

0 

0 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0 

0 

0 

本年收入合计

22

221.82

本年支出合计

49

226.73

226.73

0 

年初财政拨款结转和结余

23

22.94

年末财政拨款结转和结余

50

18.02

18.02

0 

  一般公共预算财政拨款

24

22.94

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

244.76

总计

54

244.76

244.76

0 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的中收支和年农结转结余情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

226.73

207.06

162.66

44.39

19.68

208

社会保障和就业支出

190.79

184.11

139.71

44.39

6.69

20801

人力资源和社会保障管理事务

190.79

184.11

139.71

44.39

6.69

2080109

  社会保险经办机构

190.27

183.59

139.71

43.87

6.69

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.52

0.52

0.00

0.52

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21.09

8.10

8.10

0.00

12.99

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

12.99

0.00

0.00

0.00

12.99

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

12.99

0.00

0.00

0.00

12.99

21011

行政事业单位医疗

8.10

8.10

8.10

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

8.10

8.10

8.10

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.85

14.85

14.85

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.85

14.85

14.85

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

14.85

14.85

14.85

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

129.59

302

商品和服务支出

44.39

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

77.35

30201

  办公费

12.41

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

6.67

30202

  印刷费

4.17

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

 其他社会保障缴费

8.10

30204

  手续费

0.02

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

1.06

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

33.85

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

4.40

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.52

31009

  土地补偿

0.00

30199

 其他工资福利支出

2.56

30209

物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

33.07

30211

  差旅费

8.68

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

18.22

30213

  维修(护)费

0.33

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

1.78

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.33

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

14.85

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.01

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.75

 

 

 

人员经费合计

162.66

公用经费合计

44.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.5

 

4.5

 

3.4

1.1

4.34

 

4.01

 

4.01

0.33

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

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合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

安图县社会医疗保险管理局2017年收入总计228.83 万元,比2016年增加14.77万元,增加6.89%;主要原因:人员工资上调。支出总计232.37万元,减少12.46万元,减少5.08 %。主要原因:用上年结余支付当年支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 228.83 万元,其中:财政拨款收入221.82万元,占96.93%,其他收入7.02万元,占3.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 232.37 万元,其中:基本支出 212.69 万元,占 91.53%;项目支出19.68万元,占8.47 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算 221.82 万元,财政拨款收支总计比2016年增加12.79万元,增加6.11%。主要原因:人员工资上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年财政拨款支出226.73 万元,占本年支出合计的 99.08%。与2016年相比,财政拨款支出减少14.21万元,减少5.89 %。主要原因:用上年结余支付当年支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出 226.73 万元,主要用于以下方面:208社会保障和就业支出类支出 190.79万元,占84.14%;210医疗卫生与计划生育支出类支出21.09 万元,占9.30%;211住房保障支出类支出14.85 万元,占6.56 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年财政拨款支出年初预算为 197.5万元,支出决算为226.73 万元,完成年初预算的114.8%。其中:

1. 208社会保障和就业支出类年初预算为 174.10 万元,支出决算为190.79 万元,完成年初预算的 109.58 %。

2. 210医疗卫生与计划生育支出类年初预算为8.5万元,支出决算为21.09 万元,完成年初预算的 248.11 %。主要原因增加医疗卫生服务能力建设补助资金。

3. 211住房保障支出类年初预算为 14.9万元,支出决算为 14.85万元,完成年初预算的99.66 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年财政拨款基本支出 207.06 万元,其中:

人员经费 162.66 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

公用经费44.39 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出预算为4.50 万元,支出决算为4.34 万元,完成预算的 96.44 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为 4.01万元,占92.39 %;公务接待费支出决算为 0.33 万元,占 7.61%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出 4.01 万元。其中公务用车运行支出为 4.01 万元。2017年,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年预算增加0.61万元,主要原因是下乡检查定点医疗机构用油。

2.公务接待费支出 0.33万元。全年国内公务接待 10 批次, 132 人次。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明:无。

  九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明:无。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出0万元,比2016年增加0万元,增长0%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额12.99 万元,其中:政府采购货物支出 12.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,安图县社会医疗保险管理局共有车辆  1辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

四、年初结转和结余指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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