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2017年度安图县农业机械管理总站(汇总)部门决算

信息来源:安图县农业机械管理总站    时间:2018-08-21 【字体:

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

(1)推广普及农业机械化新技术、新机具。

(2)负责指导各乡镇农机技术推广和推广站和农机户管好用好农业机械,加强维护保养,提高技术状态,充分发挥农业机械先进作用。

(3)负责引进试验、示范、定型和推广适合我县农业特点的农业机械化新技术和新机具。

(4)负责指导乡镇农机技术推广站和全县农机服务体系建设。

(5)负责下达全县农业机械化作业指标,督促检查各项指标的完成情况,并负责质量监督和调度报表工作。

(6)负责受理农业机械使用者的投诉和根据农业生产的实际需要组织对在用的特定种类农业机械产品的适用性、安全性、可靠性和售后服务情况进行调查,并公布调查结果。    

(7)负责拖拉机、联合收割机维修网点等级认定和农业机械维修技术合格证书核发工作,指导农机化教育培训工作。

(8)负责全县拖拉机及驾驶员的年检及审验工作,实施安全监理和驾驶员的考核发证工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,安图县农业机械管理总站(汇总)内设 3 个机构,下设4个科室分别为综合科、农机科、检测科、信息科。

纳入安图县农业机械管理总站(汇总)2017年度部门决算编制范围的单位包括:安图县农业机械管理总站(本级)、安图县农业机械化技术推广站、安图县农机监理站。

2017年实有人员 50人,其中:在职人员 50人,离退休人员 0 人。

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,198.39

一、一般公共服务支出

15

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

16

 

三、事业收入

3

 

……

17

 

四、经营收入

4

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18

 

五、附属单位上缴收入

5

 

……

19

 

六、其他收入

6

 

十二、农林水支出

20

 

 

7

 

……

21

 

 

8

 

十九、住房保障支出

22

 

 

9

 

……

23

 

本年收入合计

10

1,198.39

本年支出合计

24

2,203.83

 用事业基金弥补收支差额

11

 

结余分配

25

 

 年初结转和结余

12

1,247.44

 年末结转和结余

26

242.00

 

13

 

 

27

 

总计

14

2,445.83

总计

28

2,445.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表(单位:万元)

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,198.39

1,198.39

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25.90

25.90

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

25.90

25.90

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

25.90

25.90

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1,131.36

1,131.36

 

 

 

 

 

21301

农业

1,131.36

1,131.36

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

519.51

519.51

 

 

 

 

 

2130122

农业生产支持补贴

600.00

600.00

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

11.85

11.85

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

41.13

41.13

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

41.13

41.13

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

41.13

41.13

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,203.83

598.11

576.25

21.86

1,605.72

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22.52

22.52

22.52

 

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

22.52

22.52

22.52

 

0.00

 

 

 

2101102

事业单位医疗

22.52

22.52

22.52

 

0.00

 

 

 

213

农林水支出

2,140.18

534.46

512.60

21.86

1,605.72

 

 

 

21301

农业

2,140.18

534.46

512.60

21.86

1,605.72

 

 

 

2130104

事业运行

518.63

518.63

500.75

17.88

0.00

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

19.67

0.00

 

 

19.67

 

 

 

2130122

农业生产支持补贴

1,586.05

0.00

 

 

1,586.05

 

 

 

2130199

其他农业支出

15.84

15.84

11.85

3.99

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

41.13

41.13

41.13

 

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

41.13

41.13

41.13

 

0.00

 

 

 

2210201

住房公积金

41.13

41.13

41.13

 

0.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,198.39

一、一般公共服务支出

16

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

17

 

 

 

 

3

 

……

18

 

 

 

 

4

 

九、医疗卫生与计划生育支出

19

22.52

22.52

 

 

5

 

……

20

 

 

 

 

6

 

十二、农林水支出

21

2,140.18

2140.18

 

 

7

 

……

22

 

 

 

 

8

 

十九、住房保障支出

23

41.13

41.13

 

 

9

 

……

24

 

 

 

本年收入合计

10

1,198.39

本年支出合计

25

2,203.83

2203.83

 

年初财政拨款结转和结余

11

1,247.43

年末财政拨款结转和结余

26

242.00

242

 

一般公共预算财政拨款

12

1,247.44

 

27

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

13

 

 

28

 

 

 

 

14

 

 

29

 

 

 

总计

15

2,445.83

总计

30

2,445.83

2445.83

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

2,203.83

598.11

576.25

21.86

1,605.72

210

医疗卫生与计划生育支出

22.52

22.52

22.52

 

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.52

22.52

22.52

 

0.00

2101102

事业单位医疗

22.52

22.52

22.52

 

0.00

213

农林水支出

2,140.18

534.46

512.60

21.86

1,605.72

21301

农业

2,140.18

534.46

512.60

21.86

1,605.72

2130104

事业运行

518.63

518.63

500.75

17.88

0.00

2130106

科技转化与推广服务

19.67

0.00

 

 

19.67

2130122

农业生产支持补贴

1,586.05

0.00

 

 

1,586.05

2130199

其他农业支出

15.84

15.84

11.85

3.99

0.00

221

住房保障支出

41.13

41.13

41.13

 

0.00

22102

住房改革支出

41.13

41.13

41.13

 

0.00

2210201

住房公积金

41.13

41.13

41.13

 

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

357.64

302

商品和服务支出

20.37

310

其他资本性支出

1.50

30101

  基本工资

197.04

30201

  办公费

3.20

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

53.42

30202

  印刷费

0.47

31002

  办公设备购置

1.50

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

22.52

30204

  手续费

0.01

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.24

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

84.67

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.42

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

2.62

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

0.34

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

218.60

30211

  差旅费

4.72

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

164.91

30213

  维修(护)费

0.38

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

0.72

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.17

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

1.77

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

1.23

30499

  其他对企事单位的补贴

 

30311

  住房公积金

41.13

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

11.85

30231

  公务用车运行维护费

4.60

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.20

 

 

 

人员经费合计

576.25

公用经费合计

21.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.77

 

4.60

 

4.60

0.17

4.77

 

4.60

 

4.60

0.17

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计2,445.83万元。与2016年相比,收、支总计各增加537.27万元,增长28.2 %。主要原因:新增一些项目及人员工资增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,198.39万元,其中:财政拨款收入1,198.39万元,占100 %;上级补助收入 0万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,203.83万元,其中:基本支出598.11  万元,占27.1%;项目支出1,605.72 万元,占72.9 %;上缴上级支出 0 万元,占0 %;经营支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占0 %。基本支出中,人员经费 576.25 万元,占 96.3%;公用经费21.87 万元,占3.7 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计各2,445.83 万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加537.27  万元,增长 28.2%。主要原因:新增一些项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出2,203.83  万元,占本年支出合计的 100 %。与2016年相比,财政拨款支出增加1.542.71 万元,增长233.4 %。主要原因:新增一些项目。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出2,203.83  万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)一般公共服务支出  0万元,占0 %;医疗卫生与计划生育支出支出  22.52万元,占 1.0%;农林水支支出 2,140.18 万元,占97.1 %;住房保障支出 41.13 万元,占1.9 %。   

 (三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为733.90万元,支出决算为2,203.83万元,完成年初预算的300.3  %。其中:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为25.90  万元,支出决算为 22.52 万元,完成年初预算的 86.3 %。决算数小于预算数的主要原因是剩余经费为结转资金。

2.农林水支出年初预算为666.4万元,支出决算为 2,140.18 万元,完成年初预算的321.2 %。决算数大于预算数的主要原因是新增一些项目。其中2130101事业运行518.63万元;2130106科技转化与推广服务19.67万元;2130122农业生产支持补贴1,586.05万元;2130199其他农业支出15.84万元。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为41.6万元,支出决算为 41.13 万元,决算数小于预算数的主要原因是剩余经费为结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出598.11万元,其中:人员经费 576.25 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 21.87 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.77万元,支出决算为4.77万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占0  %;公务用车购置及运行费支出决算为4.6万元,占96.5%;公务接待费支出决算为0.17万元,占3.5 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。 

2.公务用车购置及运行费支出 4.6万元。其中:

公务用车购置支出 0  万元。

公务用车运行支出 4.6万元,主要用于下乡油费等。2017年,公务用车购置 0 辆,开支财政拨款的公务用车保有量为 8  辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少2.33万元,下降33.6%。主要原因:下乡业务减少。  

3.公务接待费支出0.17万元。其中:

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.17 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组5个、来宾 29人次(不包括陪同人员) 。

公务接待费支出决算比2016年增加0.05 万元,增长41.7%。主要是业务增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出21.87万元,比2016年减少7.37万元,下降 25.2 %,主要是办公费、差旅费等减少。

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,安图县农业机械管理总站(汇总)共有车辆8辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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