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2017年度安图县机构编制委员会办公室部门决算

信息来源:安图县机构编制委员会办公室    时间:2018-08-24 【字体:

目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行中央和省、州编委关于地方行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策法规;统一管理县直党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、人民团体的机构编制工作。

(二)研究行政管理体制和机构改革、事业单位机构改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题,了解掌握相关改革动态,并提出意见和建议;参与、协调相关部门涉及机构编制有关专项改革事宜。

(三)根据省、州的部署,研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案,经批准后组织实施;审核县直机关(包括县委、县政府各部门、县人大和政协机关、民主党派和人民团体机关)机构改革方案和乡镇机关机构改革方案。

(四)协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整;协调县委、县政府各部门之间的职责分工。

(五)审核县直党政机关各部门的内设机构、人员编制和领导职数;审核县人大、县政协、县法院、县检察院机关和民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制、内设机构和领导职数;审核乡镇机关机构设置和人员编制总额。

(六)研究拟订全县事业单位机构改革方案;负责县直事业单位机构编制的日常管理;审核县委、县政府直属事业单位机构的设立、内设机构、人员编制及领导职数;审批县直党政群各部门直属、所属事业单位机构编制、人员结构比例和领导职数;指导全县各级各类事业单位机构编制管理工作。

(七)负责对全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理进行监督检查;对各单位、部门机构编制执行情况进行考核评估;对违反机构编制纪律的问题进行查处。

(八)负责草拟制发县委、县政府和县编委处理机关机构编制和事业单位机构编制问题的各类文件;负责文件管理和保密等综合工作;组织调查研究全县机关机构编制运行情况,负责县编委有关会议准备和落实工作;负责县直机关非常设机构设置和管理工作;承办县委、县政府议事协调机构和临时机构设立的批复工作;检查监督县直机关和乡镇机构编制执行情况;负责全县机构编制统计工作。

(九)负责全县事业单位登记管理工作。依法对全县事业单位进行登记管理;指导全县事业单位登记管理工作;监督检查事业单位执行《事业单位登记管理条例》的情况,查处违规行为。

(十)负责全县党政群机关、事业单位副科级以下人员调整的审核工作。机关、事业单位新增人员及人员调配需由编办根据机构编制管理相关政策规定对调入部门的编制进 行审核后,再按干部管理权限到组织人事部门办理相关人事调配手续。

(十一)负责向县机构编制委员会报告有关机构改革和编制执行情况,根据县委、县政府的决定,负责向州编委呈报有关机构编制事宜。

(十二)承办县委、县政府和县编委交办的其他事项。

1、 登记局

负责全县事业单位登记管理实施办法和相关规定的编制工作,并依法组织实施;保护全县核准登记或备案的事业单位有关登记事项的合法权益。负责全县事业单位贯彻落实登记管理法律法规情况的监督、检查、纠正等工作;负责全县事业单位登记管理网络的维护工作。

2、电子政务中心

负责全县机构编制信息网络建设和机构编制信息管理工作;负责全县机构编制统计、汇总、上报;负责全县党政群机关和事业单位网上名称管理;负责编制数据库管理系统的维护工作;负责机关、事业单位人员的落编、减编工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,安图县机构编制委员会办公室内设3个机构,分别为综合科(监督检查科)、机关编制科和事业编制科;直属事业单位2个,分别为事业单位登记管理局和机构编制电子政务中心。

纳入安图县机构编制委员会办公室2017年度部门决算编制范围的单位包括:

安图县机构编制委员会办公室本级

2017年实有人员12人,其中:在职人员11人,离退休人员1人。

 

 

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表(单位:万元 )              

收入

支出

项   目

行次

决算数

项   目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

95.44

一、一般公共服务支出

17

81.57

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

18

0

三、事业收入

3

0

三、国防支出

19

0

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

20

0

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

21

0

六、其他收入

6

0.04

六、科学技术支出

22

0

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

23

3.78

 

8

 

八、住房保障支出

24

7.78

 

9

 

九、其他支出

25

0

 

10

 

 

26

 

 

11

 

 

27

 

本年收入合计

12

95.48

本年支出合计

28

93.13

用事业基金弥补收支差额

13

0

结余分配

29

0

年初结转和结余

14

10.99

年末结转和结余

30

13.34

其中:项目支出结转和结余

15

0.16

其中:项目支出结转和结余

31

0

总  计

16

106.47

总  计

32

106.47

注:本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

二、收入决算表(单位:万元 )                   

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏   次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

95.48

95.44

0

0

0

0

0.04

201

一般公共服务支出

82.70

82.66

0

0

0

0

0.04

20110

人力资源事务

82.70

82.66

0

0

0

0

0.04

2011001

行政运行

37.88

37.84

0

0

0

0

0.04

2011002

一般行政管理事务

0

0

0

0

0

0

0

2011050

事业运行

32.85

32.85

0

0

0

0

0

2011099

其他人力资源事务支出

11.96

11.96

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

5.00

5.00

0

0

0

0

0

21011

医疗保障

5.00

5.00

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

5.00

5.00

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

7.78

7.78

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

7.78

7.78

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

7.78

7.78

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

 

三、支出决算表(单位:万元 )                                                      

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出 

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏   次

1

2

3

4

5

6

合  计

93.12

92.96

0.16

0

0

0

201

一般公共服务支出

81.57

81.41

0.16

0

0

0

20110

人力资源事务

81.57

81.41

0.16

0

0

0

2011001

行政运行

39.24

39.24

0

0

0

0

2011002

一般行政管理事务

0.16

0

0.16

0

0

0

2011050

事业运行

35.35

35.35

0

0

0

0

2011099

其他人事事务支出

6.81

6.81

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

3.78

3.78

0

0

0

0

21011

医疗保障

3.78

3.78

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

3.78

3.78

0

0

0

0

221

住房保障支出

7.78

7.78

0

0

0

0

22102

住房改革支出

7.78

7.78

0

0

0

0

2210201

住房公积金

7.78

7.78

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元 )

收   入

支   出

项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

95.44

一、一般公共服务支出

15

81.57

81.57

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

16

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

17

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

18

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

19

0

0

0

 

6

 

六、科学技术支出

20

0

0

0

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

21

3.78

3.78

0

 

8

 

八、住房保障支出

22

7.78

7.78

0

 

9

 

九、其他支出

23

0

0

0

 

10

 

 

24

 

 

 

本年收入合计

11

95.44

本年支出合计

25

93.12

93.12

0

年初财政拨款结转和结余

12

10.92

年末财政拨款结转和结余

26

13.23

13.23

0

一般公共预算财政拨款

13

10.92

基本支出结转

27

13.23

13.23

0

总  计

14

106.35

总  计

28

106.35

106.35

0

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元 )         

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏   次

1

2

3

合  计

93.12

92.96

0.16

201

一般公共服务支出

81.57

81.41

0.16

20110

人力资源事务

81.57

81.41

0.16

2011001

行政运行

39.24

39.24

0

2011002

一般行政管理事务

0.16

0

0.16

2011050

事业运行

35.35

35.35

0

2011099

其他人事事务支出

6.81

6.81

0

210

医疗卫生与计划生育支出

3.78

3.78

0

21011

医疗保障

3.78

3.78

0

2101101

行政单位医疗

3.78

3.78

0

221

住房保障支出

7.78

7.78

0

22102

住房改革支出

7.78

7.78

0

2210201

住房公积金

7.78

7.78

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元 )

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏   次

1

2

3

合  计

92.96

79.44

13.52

301

工资福利支出

66.37

66.37

0

30101

基本工资

33.56

33.56

0

30102

津贴补贴

17.03

17.03

0

30103

奖金

1.30

1.30

0

30104

社会保障缴费

4.59

4.59

0

30107

绩效工资

9.88

9.88

0

302

商品和服务支出

12.84

0

12.84

30201

办公费

3.61

0

3.61

30207

邮电费

0.35

0

0.35

30211

差旅费

4.66

0

4.66

30216

培训费

0.01

0

0.01

30217

公务接待费

0.03

0

0.03

30226

劳务费

0.26

0

0.26

30231

公务用车运行维护费

1.22

0

1.22

30239

其他交通费用

2.69

0

2.69

303

对个人和家庭的补助

13.07

13.07

0

30302

退休费

3.42

3.42

0

30309

奖励金

0.32

0.32

0

30311

住房公积金

7.78

7.78

0

30314

采暖补贴

1.56

1.56

0

310

其他资本性支出

0.68

0

0.68

31002

办公设备购置

0.68

0

0.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元 )

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.25

0

1.25

0

1.22

0.03

1.25

0

1.25

0

1.22

0.03

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元 )            

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年收入总计95.48万元,与2016年相比,减少0.44万元,降低0.5%;支出总计93.12万元,与2016年相比,减少1.49万元,降低1.6%。主要原因:行政运行、一般行政管理事务,事业运行都有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计95.48万元,其中:财政拨款收入95.44万元,占99.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.04万元,占0.1%。

 三、支出决算情况说明

本年支出合计93.12万元,其中:基本支出92.96万元,占99.8%;项目支出0.16万元,占0.2%。

上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费79.44万元,占85.5%;公用经费13.52万元,占14.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年财政拨款收入合计95.44万元,与2016年相比,减少0.44万元,降低0.5%;财政拨款支出合计93.12万元,与2016年相比,减少1.49万元,降低1.6%。主要原因:行政运行、一般行政管理事务,事业运行都有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年财政拨款支出93.12万元,占本年支出合计的100.0%。与2016年相比,财政拨款支出减少1.49万元,降低1.6%。主要原因:行政运行、一般行政管理事务,事业运行都有所减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出93.12万元,主要用于以下方面:行政运行支出39.24万元,占42.1%;一般行政管理事务支出0.16万元,占0.2%;事业运行支出35.35万元,占38.0%;其他人力资源事务支出6.81万元,占7.3%;行政单位医疗支出3.78万元,占4.1%;住房公积金支出:7.78万元,占8.4%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年财政拨款支出年初预算为103.4万元,支出决算为93.12万元,完成年初预算的90.1%。主要原因:一般公共服务支出减少,医疗卫生与计划生育支出减少,住房保障支出减少。其中:

1.一般公共服务年初预算为90.4万元,支出决算为81.57万元,完成年初预算的90.2%。主要原因是人员经费减少。

2.医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5.0万元,支出决算数为3.78万元,完成年初预算数的75.6%。

3.住房保障支出年初预算为8.0万元,支出决算为7.78万元,完成年初预算的97.3%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出92.96万元,其中:

人员经费79.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费13.52万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.25万元,支出决算为1.25万元,完成预算的100.0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.22万元,占97.6%;公务接待费支出决算为0.03万元,占2.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)支出决算跟2016年比较,无变化。

2.公务用车购置及运行费支出1.22万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.22万元,主要用于公务用车加油。2017年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0.81万元,下降39.9%。主要原因:公务用车次数减少。

3.公务接待费支出0.03万元。其中:

外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.03万元。主要用于接待州编办关于开展事业单位登记管理情况检查人员。全年共接待国内来访团组1个、来宾3人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算跟2016年比较,无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目1个,共涉及资金0.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出13.52万元,比2016年增加11.26万元,增长498.2%,主要原因是扶贫任务加重,差旅费增加,办公室维修,购置了固定资产,经费支出递增。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,安图县机构编制委员会办公室共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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