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2017年度安图县金融服务中心部门决算

信息来源:安图县金融服务中心    时间:2018-08-24 【字体:

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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

 一、部门职责

(一)贯彻执行省、州关于金融工作的方针、政策和法律、法规;配合省、州金融管理部门做好金融监管相关工作;落实县委、县政府关于全县金融业发展的各项政策、决定和工作部署;协调解决全县金融改革发展中的矛盾和问题。

(二)研究制定全县金融业发展战略、总体规划;促进全县金融机构合理布局,指导各类金融功能区建设;牵头组织全县金融基础数据和信息系统的建设和管理;协调有关部门推动农村金融机构的规范发展。

(三)研究制定金融支持经济发展的政策措施,根据全县产业转型、企业发展需要和战略布局调整,协调指导资本运作;负责金融机构服务全县经济发展的情况分析和督促落实工作,引导金融机构运用各种金融工具为经济建设提供支持。

(四)协调全县拟上市企业的培育、推荐和申报工作;负责企业上市有关审核确认事项的核实工作;牵头、协调上市公司资产重组和再融资工作;配合证券监管部门加强证券期货机构和境内外上市公司的监管;负责协调上市公司风险防范和处置工作。

(五)负责新设金融机构的筹备组织工作;承担县政府出资的金融机构国有资产出资人职责。

(六)组织、协调和推进全县小额贷款公司试点工作,牵头会同有关部门审核小额贷款公司的设立,指导全县对小额贷款公司进行监督管理和防范处置风险等工作;组织推动全县产权交易市场发展、组建股权交易所等方面工作。

(七)承担全县融资性担保机构融资担保业务指导工作;负责全县政府管理的各类金融行业的日常监督和管理;研究制定股权投资基金的发展规划和支持政策并组织实施。

(八)负责建立金融稳定协调机制和金融风险应急处置机制;负责全县被处置金融机构个人债权甄别确认相关工作;负责规划、指导、协调全县社会信用体系建设工作。

(九)负责联系省、州金融监管派出机构及金融机构;负责组织全县金融机构开展对外交流与合作;负责境外和域外金融机构的引进,协调、组织全县金融机构境外战略投资人的引进工作。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,安图县金融服务中心(部门标准名称)内设2个机构,分别为综合科、金融服务管理科。

纳入安图县金融服务中心(部门标准名称)2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.安图县金融服务中心(部门标准名称)本级

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表( 单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

16.62 

一、一般公共服务支出

14

5.71 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

0.01 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

16.63 

本年支出合计

22

5.88 

 用事业基金弥补收支差额

10

 

        结余分配

23

0.01 

年初结转和结余

11

 

     年末结转和结余

24

10.74 

 

12

 

 

25

 

总计

13

16.63 

总计

26

16.63 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

二、收入决算表( 单位:万元)

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

16.63 

16.62 

0 

0 

0 

0 

0.01 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表( 单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5.88 

5.88 

1.62 

4.26 

0 

 0

0 

0 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表( 单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

16.62 

一、一般公共服务支出

15

5.71

5.71

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、住房保障支出

21

0.17

0.17

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

16.62 

本年支出合计

23

5.88

5.88

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

10.74

10.74

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

16.62 

总计

28

16.62

16.62

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表( 单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

5.88 

5.88 

1.62 

4.26 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表( 单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

5.88 

5.88 

1.62 

4.26 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

    

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表( 单位:万元)

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表( 单位:万元)

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计16.63万元。与2016年相比,收、支总计各增加16.63万元。主要原因:本单位为2017年度新成立。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16.63万元,其中:财政拨款收入16.62万元,占99.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5.88万元,其中:基本支出5.88万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计各16.62万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加16.62万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出5.88万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加5.88万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出5.88万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)一般公共服务(类)支出 5.71万元,占97.11%;住房保障(类)支出0.17万元,占2.89%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为5.88万元。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算为 0万元,支出决算为1.45万元。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算为0万元,支出决算为4.26万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位为2017年度新成立。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金年初预算为0万元,支出决算为0.17万元,决算数大于预算数的主要原因是本单位为2017年度新成立。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出5.88万元,其中:人员经费1.62万元,主要包括:基本工资0.88万元、津贴补贴0.09万元、绩效工资0.48万元、住房公积金0.17万元。

公用经费4.26万元,主要包括:办公费1.08万元、邮电费0.09万元、差旅费0.94万元、劳务费0.25万元、办公设备购置1.91万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,安图县金融服务中心共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。(只保留部门已发生的收入明细,未发生的收入明细删掉)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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