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2017年度中共安图县委办公室部门决算

信息来源:中共安图县委办公室    时间:2018-08-24 【字体:

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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

1.负责县委各种会议的会务工作。

2.协调、安排县委领导参加的公务活动和县委的重大活动。

3.围绕县委中心工作,组织和开展热点、难点和县委领导交办的专题调查研究。

4.组织起草县委党代会报告、县委全委会报告、县委领导在重要会议上的讲话等有关文稿。

5.督促检查上级党委和县委有关决议和工作部署的贯彻落实,督办县委领导批办事项。

6.负责信息的收集、编辑和报送,指导全县党委信息网络建设和业务工作。

7.制发县委文件和县委办公室文件。

8.负责上级领导和有关来宾的接待服务工作。

9.负责县委机关的管理和安全保卫工作。

10.协调、处理县委机关的行政后勤等事务性工作。

11.负责代管部门的主要业务指导。

12.承办县委领导交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

1.本单位由共产党机关、群众团体、民主党派、财政全额拨款事业单位等10个部门组成,2017年独立核算机构数1个,独立编制机构数10个(县委办、党史办、侨联、妇联、团委、绩效管理督导中心、党工委、610办公室、统战部、工商联);较上年无变化。由于各部门人员缺少,不符合财务独立核算的规定,固由县委办公室代管核算。

2.中共安图县委办公室本级

 

 

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

 

一、收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1368 

一、一般公共服务支出

14

1064 

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

15

0

三、事业收入

3

0

三、国防支出

16

0

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

18

0

六、其他收入

6

29 

九、医疗卫生与计划生育支出

19

26 

 

7

 

十九、住房保障支出

20

46 

 

8

 

二十一、其他支出

21

0

本年收入合计

9

1397 

本年支出合计

22

1141 

  用事业基金弥补收支差额

10

0

            结余分配

23

0

  年初结转和结余

11

115 

            年末结转和结余

24

371 

 

12

 

 

25

 

总计

13

1512 

总计

26

1512 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表(单位:万元)

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类 

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1397.36

1367.71

0.00

0.00

0.00

0.00

29.65

201

一般公共服务支出

1322.34

1292.69

0.00

0.00

0.00

0.00

29.65

20125

港澳台侨事务

23

23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012550

  事业运行

20.5

20.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012599

其他港澳台侨事务支出

2.5

2.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

39.63

39.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

2012801

  行政运行

32.86

32.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

2.3

2.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

4.47

4.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

20129

群众团体事务

125.49

110.26

0.00

0.00

0.00

0.00

15.23

2012901

  行政运行

64.36

64.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

7

7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

  事业运行

9.23

9.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

44.91

29.68

0.00

0.00

0.00

0.00

15.23

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

847.14

845.98

0.00

0.00

0.00

0.00

1.17

2013101

  行政运行

323.84

323.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.17

2013102

  一般行政管理事务

207.54

207.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

315.76

314.76

0.00

0.00

0.00

0.00

1

20134

统战事务

73.92

69.72

0.00

0.00

0.00

0.00

4.2

2013401

  行政运行

52.10

52.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

  其他统战事务支出

21.82

17.62

0.00

0.00

0.00

0.00

4.2

20136

其他共产党事务支出

213.15

204.43

0.00

0.00

0.00

0.00

8.72

2013601

  行政运行

81.18

81.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

34.36

34.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

97.61

88.89

0.00

0.00

0.00

0.00

8.72

210

医疗卫生与计划生育支出

28.7

28.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

28.7

28.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗★

28.7

28.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

46.32

46.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

46.32

46.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

46.32

46.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年取得的各项收入情况。

 

 

三、支出决算表(单位:万元)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1141.07

662.77

562.06

100.71

478.31

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1063.78

590.32

489.62

100.71

473.46

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台侨事务

21.15

21.15

21.15

0

0

0.00

0.00

0.00

2012550

  事业运行

20.5

20.5

20.5

0

0

0.00

0.00

0.00

2012599

其他港澳台侨事务支出

0.65

0.65

0.65

0

0

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

40.33

35.98

31.46

4.52

4.35

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

33.7

33.7

30.86

2.83

0

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

4.02

2.29

0.6

1.69

4.02

0.00

0.00

0.00

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

2.62

74.09

64.33

9.77

0.33

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

124.22

63.86

56.27

7.6

50.12

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

63.86

10.23

8.06

2.17

0

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

5.22

327.36

252.95

74.41

5.23

0.00

0.00

0.00

2012950

  事业运行

10.23

327.36

252.95

74.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

44.90

52.10

44.96

7.14

44.90

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

634.51

52.10

44.96

7.14

307.15

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

327.36

79.64

74.77

4.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

  一般行政管理事务

214.95

79.64

74.77

4.87

214.95

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

92.2

26.12

26.12

0.00

92.20

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

65.68

26.12

26.12

0.00

13.58

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政运行

52.10

26.12

26.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

  其他统战事务支出

13.78

46.32

46.32

0.00

13.58

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

177.90

46.32

46.32

0.00

98.25

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

79.64

46.32

46.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

22.84

0.00

0.00

0.00

22.84

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

75.41

0.00

0.00

0.00

75.41

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

4.62

0.00

0.00

0.00

4.62

0.00

0.00

0.00

20402

公安

3.92

0.00

0.00

0.00

3.92

0.00

0.00

0.00

2040210

  防范和处理邪教犯罪

3.92

0.00

0.00

0.00

3.92

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

0.7

0.00

0.00

0.00

0.7

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

0.7

0.00

0.00

0.00

0.7

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

26.12

26.12

26.12

 

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

26.12

26.12

26.12

 

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

26.12

26.12

26.12

 

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

46.32

46.32

46.32

 

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

46.32

46.32

46.32

 

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

46.32

46.32

46.32

 

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.23

0.00

0.00

 

0.23

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.23

0.00

0.00

 

0.23

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

0.23

0.00

0.00

 

0.23

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年各项支出情况。

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1368 

一、一般公共服务支出

15

1028

1028

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

16

0

0

0

 

3

0

三、国防支出

17

0

0

0

 

4

0

四、公共安全支出

18

5

5

0

 

5

0

五、教育支出

19

0

0

0

 

6

0

九、医疗卫生与计划生育支出

20

26

26

0

 

7

0

十九、住房保障支出

21

46

46

0

 

8

0

二十一、其他支出

22

0

0

0

本年收入合计

9

1368 

本年支出合计

23

1105

1105

0

年初财政拨款结转和结余

10

0

年末财政拨款结转和结余

24

348

348

0

一般公共预算财政拨款

11

85 

 

25

0

0

0

 政府性基金预算财政拨款

12

85 

 

26

0

0

0

 

13

0

 

27

0

0

0

总计

14

1453 

总计

28

1453

1453

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

 

 

 

 

合计

1105.02

662.60

562.06

100.54

442.42

201

一般公共服务支出

1027.73

590.16

489.62

100.54

437.57

20125

港澳台侨事务

21.15

21.15

21.15

0.00

0

2012550

  事业运行

20.5

20.5

20.5

0.00

0

2012599

  其他港澳台侨事务支出

0.65

0.65

0.65

0.00

0

20128

民主党派及工商联事务

40

35.98

31.46

4.52

4.02

2012801

  行政运行

33.7

33.7

30.86

2.83

0

2012802

  一般行政管理事务

4.02

0.00

0.00

0.00

4.02

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

2.29

2.29

0.6

1.69

0

20129

群众团体事务

108.46

74.09

64.33

9.76

34.37

2012901

  行政运行

63.86

63.86

56.27

7.60

0

2012902

  一般行政管理事务

5.22

0.00

0.00

0.00

5.22

2012950

  事业运行

10.23

10.23

8.06

2.17

0

2012999

  其他群众团体事务支出

29.15

0.00

0.00

0.00

29.15

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

631.61

327.19

252.95

74.24

304.42

2013101

  行政运行

327.19

327.19

252.95

74.24

0

2013102

  一般行政管理事务

214.95

0.00

0.00

0.00

214.95

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

89.47

0.00

0.00

0.00

89.47

20134

统战事务

61.48

52.1

44.96

7.14

9.38

2013401

  行政运行

52.10

52.10

52.10

52.10

0

2013402

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0

2013499

  其他统战事务支出

9.38

0.00

0.00

0.00

9.38

20136

其他共产党事务支出

165.02

79.64

74.78

4.87

85.39

2013601

  行政运行

79.64

79.64

74.77

4.87

0.00

2013602

  一般行政管理事务

22.84

0.00

0.00

0.00

22.84

2013699

  其他共产党事务支出

62.54

0.00

0.00

0.00

62.54

204

公共安全支出

4.62

0.00

0.00

0.00

4.62

20402

公安

3.92

0.00

0.00

0.00

3.92

2040210

  防范和处理邪教犯罪

3.92

0.00

0.00

0.00

3.92

20499

其他公共安全支出

0.7

0.00

0.00

0.00

0.7

2049901

  其他公共安全支出

0.7

0.00

0.00

0.00

0.7

210

医疗卫生与计划生育支出

26.12

26.12

26.12

0.00

0

21011

行政事业单位医疗★

26.12

26.12

26.12

0.00

0

2101101

  行政单位医疗★

26.12

26.12

26.12

0.00

0

221

住房保障支出

46.32

46.32

46.32

0.00

0

22102

住房改革支出

46.32

46.32

46.32

0.00

0

2210201

  住房公积金

46.32

46.32

46.32

0.00

0

229

其他支出

0.23

0.00

0.00

0.00

0.23

22999

其他支出

0.23

0.00

0.00

0.00

0.23

2299901

  其他支出

0.23

0.00

0.00

0.00

0.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

375.98

302

商品和服务支出

99.29

310

其他资本性支出

1.26

30101

  基本工资

211.27

30201

  办公费

6.45

31001

房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

75.88

30202

  印刷费

0

31002

  办公设备购置

1.26

30103

  奖金

15.23

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30104

其他社会保障缴费

28.10

30204

  手续费

0.03 

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

0.86

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

44.64

30206

  电费

1.26

31007

信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

  邮电费

0.55

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

39

31009

  土地补偿

0

30199

其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费

0.13

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

186.08

30211

  差旅费

13.18

31011

地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

0

30212

因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

98.81

30213

  维修(护)费

3.50 

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

5.13

31019

其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

20.35

30215

  会议费

0

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

0.72

30216

  培训费

0

31099

其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

1.45

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30401

 企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

8.6

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0.68

30499

其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

46.32

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

4.65

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

11.28

30231

公务用车运行维护费

3.25

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

16.11

39906

  赠与

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

3.93

 

 

 

人员经费合计

562.06

公用经费合计

100.54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

   

 

 

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

44

0

0

0

0

0

44

0

44

0

33

11

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

    

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计2538万元。与2016年相比,收、支总计各增加667万元,增长73%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1397万元,其中:财政拨款收入1368万元,占97%;其他收入29万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1141万元,其中:基本支出663万元,占58%;项目支出478万元,占42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计各2473万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加660万元,增长73%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1105万元,占本年支出合计的9%。与2016年相比,财政拨款支出增加233万元,增长79%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出1028万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1027万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为607万元,支出决算为1105万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为537万元,支出决算为1027万元。

2.年初预算为537万元,支出决算为1027万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出662万元,其中:人员经费562万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费100万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为44万元,支出决算为44万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为33万元;公务接待费支出决算为11万元:

1.公务用车购置及运行费支出33万元。

公务用车运行支出33万元.

2.公务接待费支出11万元。

其他国内公务接待支出11万元。全年共接待国内来访团组70个、来宾982人次(不包括陪同人员) 。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出91万元,比2016年增加70万元,增长44%。

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,中共安图县委办公室共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆.单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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