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2017年度亮兵镇人民政府部门决算

信息来源:安图县亮兵镇人民政府    时间:2018-08-24 【字体:

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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

 

 一、部门职责

1.主要职能。

(一)党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;(2)保证监督职能;(3)负责抓好全镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(4)完成上级党委交给的其他工作任务。

(二)政府工作职责:(1)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(2)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(3)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,本单位为政府机关。2017年独立核算机构数1个,独立编制机构数1个。纳入安图县亮兵镇人民政府2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.安图县亮兵镇人民政府本级

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

3610.58 

一、一般公共服务支出

14

351.03 

二、上级补助收入

2

 

五、教育支出

18

2.57 

三、事业收入

3

 

九、医疗卫生与计划生育支出

16

9.06 

四、经营收入

4

 

十一、城乡社区支出

17

140.91 

五、附属单位上缴收入

5

 

十二、农林水支出

18

2358.73 

六、其他收入

6

0.63 

十九、住房保障支出

19

93.15 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

3611.21 

本年支出合计

22

2955.45 

   用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

  年初结转和结余

11

211.29 

                年末结转和结余

24

867.06 

 

12

 

 

25

 

总计

13

3822.50 

总计

26

3822.50 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

二、收入决算表(单位:万元)

项    目

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3611.21 

3610.58 

 

 

 

 

0.63 

201

一般公共服务支出

368.69 

368.06 

 

 

 

 

0.63 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

314.88 

314.25 

 

 

 

 

0.63 

2010301

  行政运行

187.61 

187.61 

 

 

 

 

0.63 

2010302

  一般行政管理事务

15.93 

15.93 

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

111.33 

111.33 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

1.16 

1.16 

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

1.16 

1.16 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

2.88 

2.88 

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

2.88 

2.88 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

22.76 

22.76 

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

22.76 

22.76 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

27.00 

27.00 

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

27.00 

27.00 

 

 

 

 

 

205

教育支出

2.57 

2.57 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

2.57 

2.57 

 

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

2.57 

2.57 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.80 

10.80 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

10.80 

10.80 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

10.80 

10.80 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

321.27 

321.27 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

321.27 

321.27 

 

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

3.20 

3.20 

 

 

 

 

 

2120804

  农村基础设施建设支出

33.07 

33.07 

 

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

285.00 

285.00 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

2592.66 

2592.66 

 

 

 

 

 

21301

农业

392.29 

392.29 

 

 

 

 

 

2130142

  农村道路建设

13.33 

13.33 

 

 

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

363.96 

363.96 

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

15.00 

15.00 

 

 

 

 

 

21303

水利

2.25 

2.25 

 

 

 

 

 

2130335

  农村人畜饮水

2.25 

2.25 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

1045.95 

1045.95 

 

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

472.89 

472.89 

 

 

 

 

 

2130505

  生产发展

573.06 

573.06 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

265.04 

265.04 

 

 

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

1.94 

1.94 

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

212.93 

212.93 

 

 

 

 

 

2130799

  其他农村综合改革支出

50.18 

50.18 

 

 

 

 

 

21309

目标价格补贴

887.12 

887.12 

 

 

 

 

 

2130902

  大豆目标价格补贴

387.26 

387.26 

 

 

 

 

 

2130999

  其他目标价格补贴

499.87 

499.87 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

200.00 

200.00 

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

200.00 

200.00 

 

 

 

 

 

2140104

  公路建设★

200.00 

200.00 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

115.22 

115.22 

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

98.00 

98.00 

 

 

 

 

 

2210105

  农村危房改造

98.00 

98.00 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.22 

17.22 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

17.22 

17.22 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

三、支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2955.45 

275.99 

232.08 

43.91 

2679.46 

 

 

 

201

一般公共服务支出

351.03 

249.71 

205.80 

43.91 

101.32 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

288.92 

222.90 

179.00 

43.91 

66.02 

 

 

 

2010301

  行政运行

188.69 

188.69 

152.89 

35.80 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

11.94 

11.94 

3.84 

8.10 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

88.28 

22.27 

22.27 

 

66.02 

 

 

 

20106

财政事务

11.16 

1.16 

1.16 

 

10.00 

 

 

 

2010601

  行政运行

1.16 

1.16 

1.16 

 

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

10.00 

 

 

 

10.00 

 

 

 

20129

群众团体事务

2.88 

2.88 

2.88 

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

2.88 

2.88 

2.88 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

22.76 

22.76 

22.76 

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

22.76 

22.76 

22.76 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

25.31 

 

 

 

25.31 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

25.31 

 

 

 

25.31 

 

 

 

205

教育支出

2.57 

 

 

 

2.57 

 

 

 

20502

普通教育

2.57 

 

 

 

2.57 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

2.57 

 

 

 

2.57 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.06 

9.06 

9.06 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

9.06 

9.06 

9.06 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

9.06 

9.06 

9.06 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

140.91 

 

 

 

140.91 

 

 

 

21203

 城乡社区公共设施

90.16 

 

 

 

90.16 

 

 

 

2120399

 其他城乡社区公共设施支出

90.16 

 

 

 

90.16 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

50.75 

 

 

 

50.75 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

3.20 

 

 

 

3.20 

 

 

 

2120804

  农村基础设施建设支出

11.57 

 

 

 

11.57 

 

 

 

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

35.98 

 

 

 

35.98 

 

 

 

213

农林水支出

2358.73 

 

 

 

2358.73 

 

 

 

21301

农业

389.92 

 

 

 

389.92 

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

362.96 

 

 

 

362.96 

 

 

 

2130142

  农村道路建设

13.33 

 

 

 

13.33 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

13.63 

 

 

 

13.63 

 

 

 

21303

水利

2.12 

 

 

 

2.12 

 

 

 

2130314

防汛

0.47 

 

 

 

0.47 

 

 

 

2130335

  农村人畜饮水

1.65 

 

 

 

1.65 

 

 

 

21305

扶贫

816.46 

 

 

 

816.46 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

262.13 

 

 

 

262.13 

 

 

 

2130505

  生产发展

554.33 

 

 

 

554.33 

 

 

 

21307

农村综合改革

263.10 

 

 

 

263.10 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

212.93 

 

 

 

212.93 

 

 

 

2130799

  其他农村综合改革支出

50.18 

 

 

 

50.18 

 

 

 

21309

目标价格补贴

887.12 

 

 

 

887.12 

 

 

 

2130902

  大豆目标价格补贴

387.26 

 

 

 

387.26 

 

 

 

2130999

  其他目标价格补贴

499.87 

 

 

 

499.87 

 

 

 

221

住房保障支出

93.15 

17.22 

17.22 

 

75.93 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

75.93 

 

 

 

75.93 

 

 

 

2210105

  农村危房改造

75.93 

 

 

 

75.93 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.22 

17.22 

17.22 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

17.22 

17.22 

17.22 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3289.32 

一、一般公共服务支出

15

351.03

351.03

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

321.27 

五、教育支出

16

2.57

2.57

 

 

3

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17

9.06

9.06

 

 

4

 

十一、城乡社区支出

18

140.91

90.16

50.75 

 

5

 

十二、农林水支出

19

2358.73

2358.73

 

 

6

 

十九、住房保障支出

20

93.15

93.15

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

3610.58 

本年支出合计

23

2955.45

2904.7

50.75 

年初财政拨款结转和结余

10

210.88 

年末财政拨款结转和结余

24

866.01

535.49

330.52 

   一般公共预算财政拨款

11

150.88 

 

25

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

12

60.00 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

3821.46 

总计

28

3821.46

3440.19

381.27 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

2904.70 

275.99 

232.08 

43.91 

2628.71 

201

一般公共服务支出

351.03 

249.71 

205.80 

43.91 

101.32 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

288.92 

222.90 

179.00 

43.91 

66.02 

2010301

  行政运行

188.69 

188.69 

152.89 

35.80 

 

2010302

  一般行政管理事务

11.94 

11.94 

3.84 

8.10 

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

88.28 

22.27 

22.27 

 

66.02 

20106

财政事务

11.16 

1.16 

1.16 

 

10.00 

2010601

  行政运行

1.16 

1.16 

1.16 

 

 

2010699

其他财政事务支出

10.00 

 

 

 

10.00 

20129

群众团体事务

2.88 

2.88 

2.88 

 

 

2012901

  行政运行

2.88 

2.88 

2.88 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

22.76 

22.76 

22.76 

 

 

2013101

  行政运行

22.76 

22.76 

22.76 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

25.31 

 

 

 

25.31 

2019999

  其他一般公共服务支出

25.31 

 

 

 

25.31 

205

教育支出

2.57 

 

 

 

2.57 

20502

普通教育

2.57 

 

 

 

2.57 

2050299

  其他普通教育支出

2.57 

 

 

 

2.57 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.06 

9.06 

9.06 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

9.06 

9.06 

9.06 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

9.06 

9.06 

9.06 

 

 

212

城乡社区支出

90.16 

 

 

 

140.91 

21203

 城乡社区公共设施

90.16 

 

 

 

90.16 

2120399

 其他城乡社区公共设施支出

90.16 

 

 

 

90.16 

213

农林水支出

2358.73 

 

 

 

2358.73 

21301

农业

389.92 

 

 

 

389.92 

2130122

  农业生产支持补贴

362.96 

 

 

 

362.96 

2130142

  农村道路建设

13.33 

 

 

 

13.33 

2130199

  其他农业支出

13.63 

 

 

 

13.63 

21303

水利

2.12 

 

 

 

2.12 

2130314

防汛

0.47 

 

 

 

0.47 

2130335

  农村人畜饮水

1.65 

 

 

 

1.65 

21305

扶贫

816.46 

 

 

 

816.46 

2130504

  农村基础设施建设

262.13 

 

 

 

262.13 

2130505

  生产发展

554.33 

 

 

 

554.33 

21307

农村综合改革

263.10 

 

 

 

263.10 

2130701

对村级一事一议的补助

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

212.93 

 

 

 

212.93 

2130799

  其他农村综合改革支出

50.18 

 

 

 

50.18 

21309

目标价格补贴

887.12 

 

 

 

887.12 

2130902

  大豆目标价格补贴

387.26 

 

 

 

387.26 

2130999

  其他目标价格补贴

499.87 

 

 

 

499.87 

214

交通运输支出

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

 

 

 

 

 

2140104

公路建设

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

93.15 

17.22 

17.22 

 

75.93 

22101

保障性安居工程支出

75.93 

 

 

 

75.93 

2210105

  农村危房改造

75.93 

 

 

 

75.93 

22102

住房改革支出

17.22 

17.22 

17.22 

 

 

2210201

  住房公积金

17.22 

17.22 

17.22 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

156.11 

302

商品和服务支出

43.91 

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

70.75 

30201

  办公费

4.76 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

58.73 

30202

  印刷费

0.46 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

5.98 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

9.06 

30204

  手续费

0.18 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

2.70 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

8.90 

30206

  电费

1.25 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

1.49 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

7.00 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

75.97 

30211

  差旅费

4.42 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

 因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

24.96 

30213

  维修(护)费

1.19 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

11.16 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

18.79 

30216

  培训费

0.16 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.04 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

1.94 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

17.22 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

3.84 

30231

 公务用车运行维护费

7.90 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

10.60 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

2.53 

 

 

 

人员经费合计

232.08 

公用经费合计

43.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.94

 

 

 

7.9

0.04

7.94

 

 

 

7.9

0.04

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

60.00

321.27

50.75

 

 

 

50.75

330.52

212

城乡社区支出

60

321.27

50.75

 

 

 

50.75

33.052

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

60

321.27

50.75

 

 

 

50.75

330.52

2120803

城市建设支出

 

3.2

3.2

 

 

 

3.2

 

2120804

农村基础设施建设支出

 

33.07

11.57

 

 

 

11.57

21.5

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

60

285

35.98

 

 

 

35.98

309.02

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计3611.21万元、2955.45万元。与2016年相比,收、支总计各增加540.96万元、2073.4 万元,增长237.42%、235.07%。主要原因:项目收入增多,项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3611.21万元,其中:财政拨款收入3610.58万元,占99.98 %;其他收入0.63万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2955.45万元,其中:基本支出275.99万元,占9.34 %;项目支出2679.46万元,占90.66 %.基本支出中,人员经费232.08万元,占84.09%;公用经费43.91万元,占15.91%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计各3610.58万元、2955.45万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2540.33万元、2073.4万元,增长237.36%、235.07%。主要原因: 项目收入增多,项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出2955.45万元,占本年支出合计的100 %。与2016年相比,财政拨款支出增加2073.4 万元,增长235.07 %。主要原因:项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出2955.45万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)一般公共服务(类)支出351.03万元,占11.88%;教育支出2.57万元,占0.09 %;医疗卫生与计划生育支出 9.06万元,占0.3 %;城乡社区支出140.91万元,占4.77 %;农林水支出 2358.73万元,占79.81 %;住房保障支出93.15万元,占3.15%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为283.3万元,支出决算为2955.45万元,完成年初预算的1043.22 %。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算为254.9万元,支出决算为351.03万元,完成年初预算的 138.2%。决算数大预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 医疗卫生与计划生育初预算为10.8万元,支出决算为9.06万元,完成年初预算的83.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 住房保障支出初预算为17.6万元,支出决算为93.15万元,完成年初预算的529.26%。决算数大于预算数的主要原因是危房改造支出。

4. 教育支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为2.57万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未申请预算。

5. 城乡社区支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为140.91万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未申请预算。

6. 农林水支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为2358.73万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未申请预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出275.99万元,其中:人员经费232.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴。

公用经费43.91万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.94万元,支出决算为7.94万元,完成预算的100 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为 7.9万元,占99.5 %;公务接待费支出决算为0.04万元,占0.5 %。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出 7.9万元。其中:

公务用车运行支出7.9万元,主要用于油费支出和公车维修。2017年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加2.17万元,增长37.87%。主要原因:抗洪期间,公务用车使用率增加。  

3.公务接待费支出0.04万元。其中:

其他国内公务接待支出0.04万元。主要用于调研接待。全年共接待国内来访团组1个、来宾10人次(不包括陪同人员) 。 

公务接待费支出决算比2016年减少0.11万元,下降73.33%。主要是公务接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   60万元;本年收入321.27万元;本年支出50.75万元,年末结转和结余 330.52万元。支出具体情况如下:

1.城乡社区政府性基金财政拨款支出为50.75万元,主要用于延州财非税基15-181号亮兵镇南沟村围栏项目、延州财非税基14-165号亮兵镇会财村农田灌溉、延州财建基16-11国有土地使用权出让收入。

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目6个,共涉及资金2904.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出 43.91万元,比2016年增加7.49万元,增长20.57 %,主要是扶贫工作增多,导致办公经费使用增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出无。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,亮兵镇人民政府共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。(只保留部门已发生的收入明细,未发生的收入明细删掉)

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般行政管理事务:指反映指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出,

十一、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十二、其他普通教育支出:指反映普通教育支出以外其他用于普通教育方面的支出。

十三、行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

十四、住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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