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2016年度安图县林业局部门决算

信息来源:安图县林业局    时间:2017-09-09 【字体:

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第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    

一、主要职能

安图县林业局是县政府主管林业行政的职能部门。其主要工作职责、范围、权限是:

(一)贯彻执行党和国家发展林业和生态环境建设的方针、政策、法律、法规,制定全县林业发展规划、计划,代表县政府组织实施并依法检查督促贯彻执行情况。

(二)组织指导全县植树造林,国土绿化和各类林业基地工程项目的建设,对林木种苗,国营林场,乡(镇)林业站实行管理和指导。

(三)统筹规划安排全县林业的多种经营和森林资源开发利用,指导全县林业各项生产建设,并提供服务。

(四)组织指导全县林业资源调查规划、设计和动态监测及管理工作。负责对全县森林资源采伐限额的编报、管理、监督;负责木材凭证采伐运输的林政管理工作,负责林地、林权管理,负责征用、占用林地和森林资源评估有偿使用,林地开发利用的监督。

(五)依法行使林业行政执法权,打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物,乱征滥用林地等违法犯罪活动。指导全县森林公安工作和队伍建设,负责森林病虫害防治,林木检疫管理和技术指导。

(六)制定全县林业科技发展规划、组织科研成果的推广应用,新产品技术开发和全县科技兴林活动,组织协调并实施林业教育和专业人才培训,负责对科技人员的宏观管理。

(七)配合有关部门做好环境保护、水土保持、农村能源开发、山地综合开发等组织、指导、协调工作。

(八)承办县委、县政府和上级林业行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,安图县林业局内设19 个机构,分别为防火办、党办、办公室、森林资源监督办、森林植物检疫站、资源科、林政科、林政稽查大队、绿化生产科、项目计划科、公益林管护办、财务计审科、人事科、督查办、多种经营科、乡村林业管理站、林业公安、审批办、木材检查站。

纳入安图县林业局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1、安图县林业局(本级)

2、安图县森林公安大队

3、安图县护林防火办公室

4、安图县林业木材检查站

5、安图县森林资源监督站

 6、安图县乡村林业管理站

2016年实有人员 203 人,其中:在职人员 168 人,离退休人员  35人。

 

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

 

 

一、收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

  9,298.60    

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 0.00

二、外交支出

29

 0.00

三、事业收入

3

 0.00

三、国防支出

30

 0.00

四、经营收入

4

 0.00

四、公共安全支出

31

 0.00

五、附属单位上缴收入

5

 0.00

五、教育支出

32

 0.00

六、其他收入

6

0.03

六、科学技术支出

33

 0.00

 

7

 

七、文化教育与传媒支出

34

 0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

49.50 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 52.07

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00 

 

12

 

十二、农林水支出

39

5,182.63

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00 

 

14

 

十四、资源勘探信息支出

41

0.00 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

      

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

78.23 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

9,298.64

本年支出合计

50

5,362.42  

   用事业基金弥补收支差额

24

 0.00

     结余分配

51

 

   年初结转和结余

25

     246.80 

     年末结转和结余

52

4182.69      

其中:项目支出结转和结余

26

 0.48

其中:项目支出结转和结余

53

4,156.58 

合计

27

9,545.11 

合计

54

9,545.11

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

二、收入决算表( 单位:万元)

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴
收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9298.60

9298.60

 

 

 

 

 0.03

210

医疗卫生与计划生育支出

49.50  

49.50  

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

49.50 

49.50 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

49.50 

49.50  

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

2121.60 

2121.60 

 

 

 

 

 

21105

天然林保护

1794.80 

1794.80 

 

 

 

 

 

2110501

森林管护

325.80  

325.80  

 

 

 

 

 

2110599

其他天然林保护支出

1469.00  

1469.00 

 

 

 

 

 

21106

退耕还林

326.80  

326.80 

 

 

 

 

 

2110602

退耕现金

326.80  

326.80  

 

 

 

 

 

213

农林水支出

7049.31  

7049.31  

 

 

 

 

0.03 

21302

林业

7049.31  

7049.31

 

 

 

 

 0.03

2130201

行政运行

462.50  

462.50  

 

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

759.52 

759.52  

 

 

 

 

 0.03

2130205

森林培育

678.70

678.70

 

 

 

 

 

2130209

森林生态效益补偿

536.80

536.80

 

 

 

 

 

2130211

动植物保护

51.26

51.26

 

 

 

 

 

2130213

林业执法与监督

17.10

17.10

 

 

 

 

 

2130221

林业产业化

40.00

40.00

 

 

 

 

 

2130234

林业防灾减灾

90.40

90.40

 

 

 

 

 

2130299

其他林业支出

4413.03

4413.03

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

78.23

78.23

 

 

 

 

 

22102

住房改革之支出

78.23

78.23

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

78.23

78.23

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度的各项收入情况

 

 

三、支出决算表(单位:万元)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5362.42  

1414.51  

3947.91 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

49.50 

49.50

0.00  

 

 

 

21005

医疗保障

49.50 

49.50

  0.00

 

 

 

2100502

事业单位医疗

49.50 

49.50

 0.00 

 

 

 

211

节能环保支出

52.07 

0.00

52.07

 

 

 

21105

天然林保护

52.07 

0.00

52.07 

 

 

 

2110599

其他天然林保护支出

52.07 

0.00

 52.07

 

 

 

213

农林水支出

5182.63 

1286.79

3895.84 

 

 

 

21302

林业

5182.63 

1286.79

3895.84

 

 

 

2130201

行政运行

462.50 

462.50

0.00 

 

 

 

2130204

林业事业机构

759.49 

759.49

0.00 

 

 

 

2130205

森林培育

240.00 

0.00

240.00 

 

 

 

2130209

森林生态效益补偿

422.89 

0.00

 422.89

 

 

 

2130211

动植物保护

8.03

0.00

8.03

 

 

 

2130213

林业执法与监督

6.99

0.00

6.99

 

 

 

2130221

林业产业化

12.10

0.00

12.10

 

 

 

2130232

成品油价格改革对林业的补贴

6.00

0.00

6.00

 

 

 

2130234

林业防灾减灾

64.80

64.80

0.00

 

 

 

2130299

其他林也支出

3199.83

0.00

3199.83

 

 

 

221

住房保障支出

78.23

78.23

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

78.23

78.23

0.00

 

 

 

2210201

住房公积金

78.23

78.23

0.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9298.60 

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 0.00

二、外交支出

29

 

 

 

 

8

 

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

49.50 

49.50 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 52.07

 52.07

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

5182.63 

5182.63 

 

 

13

 

 十五、商业服务业等支出 

40

 

 

 

 

14

 

 … 

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

78.23

78.23

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

9298.60 

本年支出合计

49

5362.42

5362.42

 

  年初财政拨款结转和结余

23

246.00 

      年末结转和结余

50

4182.18

4182.18

 

      一般公共预算财政拨款

24

246.00 

基本支出结转和结余

51

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

25

 

项目支出结转和结余

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

合计

27

9544.60 

合计

54

9544.60

9544.60

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项目

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5362.42

1414.51

 3947.91

210

医疗卫生与计划生育支出

49.50

49.50

 0.00

21005

医疗保障

49.50

49.50

0.00

2100502

事业单位医疗

49.50

49.50

 0.00

211

节能环保支出

52.07

0.00

 52.07

21105

天然林保护

52.07

0.00

52.07

2110599

其他天然林保护支出

52.07

0.00

52.07

2110599

其他天然林保护支出

52.07

0.00

52.07

213

农林水支出

5182.63

1286.79

3895.84

21302

林业

5182.63

1286.79

3895.84

2130201

行政运行

462.50

462.50

0.00

2130204

林业事业机构

759.49

759.49

0.00

2130205

森林培育

240.00

0.00

240.00

 2130209

森林生态效益补偿

422.89

0.00

422.89

2130211

动植物保护

8.03

0.00

8.03

2130213

林业执法与监督

6.99

0.00

6.99

2130221

林业产业化

12.10

0.00

12.10

2130232

成品油价格改革对林业的补贴

6.00

0.00

6.00

2130234

林业防灾减灾

64.80

64.80

0.00

2130299

其他林也支出

3199.83

0.00

3199.83

221

住房保障支出

78.23

78.23

0.00

22102

住房改革支出

78.23

78.23

0.00

2210201

住房公积金

78.23

78.23

0.00

 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

功能分类
科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

1414.51 

1337.93

76.58

301

工资福利支出

1021.67

1021.67

 

30101

基本工资

432.96

432.96

 

30102

津贴补贴

315.51

315.51

 

30103

奖金

44.20

44.20

 

30104

社会保障缴费

184.41

184.41

 

30106

伙食补助费

33.65

33.65

 

30199

其他工资福利支出

10.94

10.94

 

303

对个人和家庭补助

316.23

316.23

 

30302

退休费

173.17

173.17

 

30304

抚恤金

15.37

15.37

 

30307

医疗费

49.50

49.50

 

30311

住房公积金

78.23

78.23

 

302

商品和服务支出

76.58

 

76.58

30201

办公费

6.32

 

6.32

30206

电费

1.44

 

1.44

30208

取暖费

3.39

 

3.39

30211

差旅费

8.45

 

8.45

30213

维修(护)费

4.62

 

4.62

30218

专用材料

4.70 

 

4.70 

30226

劳务费

1.70

 

1.70

30239

其他交通费

36.80

 

36.80

30299

其他商品和服务支出

9.16

 

9.16

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

 

 

 

 

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

 

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

   

一、关于安图县林业局2016年度收入支出决算总体情况说明

安图县林业局2016年收入总计 9298.6 万元,比2015年增加6543.5万元,增长237.5  %;支出总计 5362.42 万元,增加2692.14万元,增长100.82 %。主要原因:

1、基本支出人员增加,相应人员经费增加94.74万元;

2、项目支出收入新增加中央财政停伐补助管护资金1469万元;林场改革补助资金1200万元;森林管护资金325.8万元;野生动物损害补偿51.26万元;退耕还林资金326.8万元:森林执法与监督21.2万元;林业产业化资金40万元;林业防灾减灾比2015年增加了30.4万元;森林培育资金比2015年增加了300万元;森林生态生态效益效益补偿基金比2015年增加了219.2万元;其他林业支出比2015年增加了2468.03万元。

二、关于安图县林业局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计 9298.6 万元,其中:财政拨款收入 9298.6 万元,占 100%。   

三、关于安图县林业局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计 5362.42 万元,其中:基本支出1414.51  万元,占26.38 %;项目支出 3947.91万元,占73.62 %。

四、关于安图县林业局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

安图县林业局2016年财政拨款收入总决算9298.6 万元,财政拨款收入总计比2015年增加6543.5 万元,增长237.5 %。主要原因:

1、基本支出人员增加,相应人员经费增加94.74万元;

2、项目支出收入新增加中央财政停伐补助管护资金1469万元;林场改革补助资金1200万元;森林管护资金325.8万元;野生动物损害补偿51.26万元;退耕还林资金326.8万元:森林执法与监督21.2万元;林业产业化资金40万元;林业防灾减灾比2015年增加了30.4万元;森林培育资金比2015年增加了300万元;森林生态生态效益效益补偿基金比2015年增加了219.2万元;其他林业支出比2015年增加了2468.03万元。

安图县林业局2016年财政拨款支出总决算 5362.42 万元,财政拨款支出总计比2015年增加2692.14 万元,。主要原因:基本支出和项目支出财政拨款收入增加,支出相应增加。

五、关于安图县林业局2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

安图县林业局2016年收入总计 9298.6 万元,支出总计 5362.42 万元。

六、关于安图县林业局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

安图县林业局2016年财政拨款支出5362.42 万元,与2015年相比,财政拨款支出增加2692.14万元。主要原因:基本支出和项目支出财政拨款收入增加,支出相应增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

安图县林业局2016年财政拨款支出5362.42万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出49.5万元、节能环保支出52.07万元、农林水支出5182.63万元、住房保障支出78.23万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

安图县林局2016年财政拨款支出年初预算为1890 万元,支出决算为5362.42万元,主要原因:2016年项目资金增加,增加支出3472.42万元。

七、关于安图县林业局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安图县林业局2016年财政拨款基本支出1414.51 万元,其中:

1、人员经费1337.93  万元,主要包括:基本工资432.96万元、津贴补贴315.51万元、奖金44.20万元、社会保障缴费184.41、伙食补助费33.65万元、福利支出10.94万元、离休费、退休费173.17万元、抚恤金15.37万元、医疗费49.5万元、住房公积金78.23万元、其他对个人和家庭的补助支出316.26万元。

2、公用经费76.58  万元,主要包括:办公费6.32万元、电费1.44万元、取暖费3.39万元、差旅费8.45万元、维修(护)费4.62万元、专用燃料费4.70万元、劳务费1.70万元、其他交通费用36.80万元。

(三)机关运行经费支出情况

2016年安图县林业局的机关运行经费财政拨款支出  462.5万元,比2015年增加63.86 万元,主要原因是行政人员增加以及工资增长。

(四)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,安图县林业局有特种专业技术用车6 辆。

(五)、政府采购支出情况

2016年安图县林业局政府采购支出120万元,其中:政府采购货物支出5万元,政府采购服务支出7万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政预算当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指从林业主管部门取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指纳入安图县林业局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入:银行存款利息收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

九、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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