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2016年度安图县卫生和计划生育局部门决算

信息来源:安图县卫生和计划生育局    时间:2017-09-09 【字体:

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第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;负责起草卫生和计划生育、中医药(朝医药)事业发展的地方性法规和县政府规章草案,拟订政策规划,制定卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施,负责全县新型农村合作医疗的综合管理。 

(二)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估,依法制定并公布食品安全地方标准,开展食品安全企业标准备案,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。 

(四)负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。

(五)负责贯彻落实公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(六)贯彻实施省、州关于基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善全县运行新机制和乡村医生管理制度。

(七)贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,贯彻实施基本药物的采购、配送、使用的政策措施和国家基本药物价格政策。 

(八)贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《吉林省人口与计划生育条例》,会同有关部门提出促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。 

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。 

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。 

(十一)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。 

(十二)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。 

(十三)指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。 

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与县人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求,组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。 

(十五)编制并组织实施全县中医药(朝医药)中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。 

(十六)承担全县保健工作宏观指导和负责在我县召开的国家、省、州重要会议、重大活动的卫生保障工作;承办县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

(十七)承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。 

(十八)承办县政府交办的其他事项。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,县卫生和计划生育局设7个内设机构: 

(一)综合财审科 

负责机关文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作,承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、政务信息、安全保密和信访等工作;负责局机关和本系统干部人事、机构编制及劳动工资等工作;负责本系统专业技术人员资格标准及相关的初审等综合协调管理工作;负责机关离退休干部工作。负责本系统党建、精神文明和政行风建设工作;负责本系统干部考察、培训、任免及人事、档案管理、调配、干部培训等工作;负责指导县直卫生和计划生育系统工会、共青团等群团组织及统战、综合治理等工作;负责局机关党支部和局机关工会、局团委日常工作。

负责拟订全县卫生计生事业专项建设规划;统筹规划和协调全县卫生计生资源配置;负责项目建设及综合管理;负责服务价格、药品价格、基本医疗保险费用结算等管理工作;负责编制本系统工作经费的预、决算,对本系统事业经费、财务、基本建设、国有资产进行指导和监督管理;指导下属事业单位会计核算工作。根据国家法律和法规,制定内部审计规定及工作规范,指导和监督下属各单位建立健全内部审计机构,组织行业内部审计及审计调查活动,组织审计业务培训,交流审计工作经验;审计内部财务收支及有关经济活动,审计经济管理和效益情况,审计内部有关管理制度的落实;审计各种专项经费的管理和使用;完成其他审计事项;负责统计工作;负责局机关后勤管理工作。

(二)行政审批执法科

负责卫生和计划生育管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作;负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核等相关工作;负责有关行政许可证的发放工作;负责行政审批专用章的使用管理;负责行政审批事项的行政复议和行政应诉;负责法律、法规、规章规定由卫生和计划生育部门承担的其他行政审批事项。

承担公共卫生、医疗卫生综合监督,按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理;组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查,整顿和规范医疗服务市场,组织查处违法行为,督办重大医疗卫生违法案件,指导规范卫生综合监督执法行为。指导规范计划生育综合监督执法行为。

(三)医政医管科(中医科) 

贯彻国家、省、州有关医疗机构卫生技术人员准入、执业医师、执业护士注册、医疗技术应用、医疗质量和服务、采供血机构管理及并监督实施;指导临床护理、医院药事、医院感染控制、临床实验室管理等工作;参与药品、医疗器械临床试验管理。贯彻执行国家基本药物制度,组织实施药品法典和国家基本药物目录;承担医疗机构医疗服务的监管工作;监督指导全县医疗机构评审评价工作;负责医疗事故和计划生育手术技术鉴定综合管理,监督医疗事故的处理;负责重大人员伤亡事件的紧急救援工作;

拟订全县中医药、朝医药、中西医结合发展战略并组织实施;监督管理全县各级各类中医医疗机构;对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等进行监督和业务指导;负责中医药科研管理及科研成果转化。

整理和规范医疗服务市场,打击非法行医和非法采供血行为;督办重大医疗卫生违法案件;负责医疗广告的监管工作;组织指导卫生专业技术人员岗位培训工作;组织开展继续医学教育、毕业后医学教育工作;指导推进全县基层卫生服务体系建设和乡村医生管理工作;监督指导各项基层卫生政策的落实。

(四)防保科(县爱卫办,卫生应急办)

贯彻落实国家、省、州重大疾病预防规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;制订全县健康教育的长远规划和年度计划并组织实施;负责全县健康教育分类指导管理工作;组织实施指导全民健康教育和健康促进工作。完善重大疾病防控体系,防治和控制疾病的发生和疫情的蔓延;依法管理传染病、地方病、职业病的防治工作;开展疾病监测,做好预警监测;负责法定传染病疫情信息工作;为食品安全事故有关的流行病学调查、食源性疾病暴发识别和溯源分析提供技术支持。承担县爱国卫生运动委员会办公室、县防治艾滋病委员会办公室的日常工作。负责城乡社会性公共卫生管理及经常性检查工作;拟订全县改厕计划并组织实施;负责卫生城市、卫生乡(镇)创建工作。

拟订全县卫生应急和救助预案和措施;指导和推进全县卫生应急体系和能力建设;指导、协调突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作;指导和组织开展对突发公共卫生事件和其他突发事件实施预防控制和紧急医学救援;承担救灾、反恐、中毒、放射事故等重大安全事件中涉及公共卫生问题的协调工作;组织协调突发重大人员伤亡事件紧急医疗救护工作;组织开展卫生应急知识教育。

贯彻执行国家、省、州妇幼卫生和计划生育技术服务政策、规划、技术标准和规范并组织实施;推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设;承担妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作;负责组织指导病残儿童的医学终审鉴定工作;负责计划生育、优生优育、生殖保健技术服务的管理;依法规范计划生育药具管理工作。

贯彻国家、省、州关于妇幼卫生的政策、规划、规范并组织实施;组织实施相关机构和人员管理培训规划和标准;贯彻落实妇幼卫生技术标准;依法对妇幼保健实施监督管理;贯彻落实妇幼卫生、社区卫生健康教育的政策、规划、规范,技术标准;依法对妇幼保健实施监督管理。

(五)基层指导科

指导基层加强计划生育基础管理和服务工作,贯彻落实计划生育政策,推进基层计划生育工作网络建设;承担卫生和计划生育的信息化建设和统计工作,参与全县人口基础信息库建设工作;负责组织计划生育工作考评和监督管理;贯彻落实计划生育一票否决制;负责计划生育优质服务先进单位评审工作;承办县人口和计划生育领导小组的具体工作。 

研究提出全县促进计划生育家庭发展的政策建议,建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度,贯彻计划生育奖励扶助政策,承担出生人口性别比综合治理工作。

落实计划生育宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划、政策和规范,承担计划生育科学普及、新闻宣传和信息发布。

(六)流动人口计划生育服务管理科 

负责全县流动人口计划生育信息管理系统建设及流动人口计划生育数据统计,贯彻执行流动人口计划生育服务管理工作规划、政策,指导基层建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制,推进流动人口计划生育基本公共服务均等化政策的落实。  

(七)医改办(考核办)

贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针、政策,研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议,督促落实县深化医药卫生体制领导小组会议议定事项;承担组织推进公立医院改革工作;承办县深化医药卫生体制改革领导小组的具体工作。

落实公共卫生服务均等化综合服务功能,指导基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务均等化项目;建立基本公共卫生服务均等化规范和管理办法,完善基本公共卫生服务均等化网络;负责基本公共卫生服务均等化的检查、监督、审核和管理工作;负责基本公共卫生服务均等化从业人员的培训工作。

负责新型农村合作医疗的综合管理工作;开展合作医疗宣传教育,总结合作医疗成果,推广合作医疗工作先进经验。

纳入安图县卫生和计划生育局(汇总)2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.安图县卫生和计划生育局(汇总)本级

2. 安图县妇幼保健计划生育服务中心    

3.安图县结核病防治所

4.安图县明月镇长兴卫生院

5.安图县疾病预防控制中心

6.安图县亮兵镇卫生院

7.安图县明月镇卫生院

8.安图县石门镇卫生院

9.安图县明月镇福兴卫生院

10.安图县永庆乡卫生院

11.安图县万宝镇卫生院

12.安图县新合乡卫生院

13.安图县松江镇卫生院

14.安图县两江镇卫生院

15、安图县人民医院

16.安图县中医医院

17.安图县新型农村合作医疗管理中心

2016年实有人员 886 人,其中:在职人员 878人,离退休人员 486 人。

 

第二部分 2016年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

11646.20 

一、一般公共服务支出

14

3.50 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

9547.26 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、医疗卫生与计划生育支出

18

21117.56 

六、其他收入

6

437.97 

六、住房保障支出

19

387.58 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

21631.43 

本年支出合计

22

21508.64 

         用事业基金弥补收支差额

10

115.56 

                结余分配

23

176.53 

         年初结转和结余

11

1612.48 

                年末结转和结余

24

1674.31 

 

12

 

 

25

 

总计

13

23359.48 

总计

26

23359.48 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

二、收入决算表(单位:万元)

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

21613.43 

11646.20 

 

9547.26 

 

 

437.97 

2010308

信访事务

3.50 

3.50 

 

 

 

 

 

2100101

行政运行

508.88 

508.58 

 

 

 

 

0.30 

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

192.36 

190.74 

 

 

 

 

1.61 

2100201

综合医院

8431.24 

1819.23 

 

6552.42 

 

 

59.60 

2100202

中医(民族)医院

4289.37 

1765.60 

 

2462.53 

 

 

61.24 

2100299

其他公立医院支出

362.00 

362.00 

 

 

 

 

 

2100302

乡镇卫生院

1976.76 

1142.54 

 

521.90 

 

 

312.33 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

1730.58 

1730.58 

 

 

 

 

 

2100401

疾病预防控制机构

701.70 

699.59 

 

 

 

 

2.11 

2100402

卫生监督机构

159.32 

159.30 

 

 

 

 

0.02 

2100403

妇幼保健机构

500.59 

489.41 

 

10.42 

 

 

0.76 

2100408

基本公共卫生服务

918.40 

918.40 

 

 

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

307.63 

307.63 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

18.70 

18.70 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

204.20 

204.20 

 

 

 

 

 

2100599

其他医疗保障支出

3.00 

3.00 

 

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

45.47 

45.47 

 

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

406.74 

406.74 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

257.92 

257.92 

 

 

 

 

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

150.00 

150.00 

 

 

 

 

 

2130335

农村人畜饮水

76.00 

76.00 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

387.05 

387.05 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

21508.64 

10932.30 

 

 

10576.34 

 

 

 

2010308

信访事务

3.50 

 

 

 

3.50 

 

 

 

2100101

行政运行

519.85 

519.85 

474.22 

45.62 

 

 

 

 

2100102

一般行政管理事务

12.23 

 

 

 

12.23 

 

 

 

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

202.15 

185.82 

142.76 

43.06 

16.33 

 

 

 

2100201

综合医院

8295.93 

3743.82 

3445.33 

298.49 

4552.11 

 

 

 

2100202

中医(民族)医院

4378.38 

1826.79 

1652.43 

174.36 

2551.59 

 

 

 

2100299

其他公立医院支出

83.38 

 

 

 

83.35 

 

 

 

2100302

乡镇卫生院

2198.70 

1332.21 

1072.20 

260.01 

866.49 

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

1749.37 

1086.13 

808.75 

277.39 

663.24 

 

 

 

2100401

疾病预防控制机构

720.45 

668.66 

570.55 

98.11 

51.79 

 

 

 

2100402

卫生监督机构

152.94 

152.94 

135.27 

17.67 

 

 

 

 

2100403

妇幼保健机构

570.10 

550.10 

412.02 

138.08 

20.00 

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

634.60 

 

 

 

634.60 

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

179.39 

 

 

 

179.39 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

155.44 

 

 

 

155.44 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

14.92

14.92

14.92

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

205.10 

205.10 

205.10 

 

 

 

 

 

2100599

其他医疗保障支出

3.00 

 

 

 

3.00 

 

 

 

2100716

计划生育机构

51.87 

51.87 

 

 

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

443.76 

131.28 

 

 

312.48 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

220.04 

75.22 

 

 

144.82 

 

 

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

325.98 

 

 

 

325.98 

 

 

 

2210201

住房公积金

387.58 

387.58 

387.58 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

11646.2

一、一般公共服务支出

15

3.5

3.5

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、医疗卫生和计划生育支出

19

11113.58

11113.58

 

 

6

 

六、住房保障支出

20

387.58

387.58

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

11646.2

本年支出合计

23

11504.66

11504.66

 

年初财政拨款结转和结余

10

1498.89

年末结转和结余

24

1640.43

1640.43

 

 一般公共预算财政拨款

11

1498.89

 

25

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

13145.09

总计

28

13145.09

13145.09

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

11,504.66

7,206.82

6,379.02

827.79

4,297.84

2010308

信访事务

3.50

 

 

 

3.50

2100101

行政运行

511.12

511.12

474.22

36.90

 

2100102

一般行政管理事务

12.23

 

 

 

12.23

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

197.93

181.60

142.76

38.84

16.33

2100201

综合医院

1,803.34

1,671.23

1,671.23

 

132.11

2100202

中医(民族)医院

1,750.19

748.60

748.60

 

1,001.59

2100299

其他公立医院支出

83.35

 

 

 

83.35

2100302

乡镇卫生院

1,412.98

854.99

771.05

83.94

557.99

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

1,749.37

1,086.13

808.74

277.39

663.24

2100401

疾病预防控制机构

658.95

607.16

570.55

36.61

51.79

2100402

卫生监督机构

152.94

152.94

135.27

17.67

 

2100403

妇幼保健机构

547.06

527.06

388.99

138.08

20.00

2100408

基本公共卫生服务

634.60

 

 

 

634.60

2100409

重大公共卫生专项

179.39

 

 

 

179.39

2100499

其他公共卫生支出

155.44

 

 

 

155.44

2100501

行政单位医疗

14.92

14.92

14.92

 

 

2100502

事业单位医疗

205.10

205.10

205.10

 

 

2100599

其他医疗保障支出

3.00

 

 

 

3.00

2100716

计划生育机构

51.87

51.87

45.47

6.40

 

2100717

计划生育服务

443.76

131.28

2.95

128.33

312.48

2100799

其他计划生育事务支出

220.04

75.22

11.59

63.63

144.82

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

325.98

 

 

 

325.98

2210201

住房公积金

387.58

387.58

387.58

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,638.75 

302

商品和服务支出

753.61 

310

其他资本性支出

74.18 

30101

  基本工资

1,646.31 

30201

  办公费

46.02 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

642.42 

30202

  印刷费

19.88 

31002

  办公设备购置

41.56 

30103

  奖金

99.49 

30203

  咨询费

4.10 

31003

  专用设备购置

32.22 

30104

  其他社会保障缴费

231.35 

30204

  手续费

1.15 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

5.03 

30205

  水费

3.22 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

929.97 

30206

  电费

9.01 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

10.24 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

51.04 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

84.18 

30209

  物业管理费

1.05 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

2,740.27 

30211

  差旅费

63.47 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

2,294.99 

30213

  维修(护)费

125.53 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0.35 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

18.32 

30215

  会议费

1.41 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

9.36 

30216

  培训费

20.20 

31099

  其他资本性支出

0.40 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

2.28 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

0.76 

30218

  专用材料费

240.62 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

8.15 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

2.20 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

408.61 

30227

  委托业务费

3.18 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

14.09 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.48 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

43.16 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

1.39 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.08 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

89.54 

 

 

 

人员经费合计

637,902.00 

公用经费合计

827.79 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

51.77

 

49.49

 

49.49

2.28

51.77

 

49.49

 

49.49

2.28

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

   

 

 一、关于安图县卫生和计划生育局(汇总)2016年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计21631.43万元,支出总计21508.64万元,与2015年相比,收总计增加3521.80万元,17%;支出总计增加3418.66

万元,增长19%。

二、关于安图县卫生和计划生育局(汇总)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计21631.43万元,其中:财政拨款收入11646.2万元,占53.84%;事业收入9547.26万元,占44.14%;其他收入437.97万元,占2.02%。

三、关于安图县卫生和计划生育局(汇总)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计21508.64万元,其中:基本支出10932.3万元,占50.83%;项目支出10576.34万元,占49.17%。

四、关于安图县卫生和计划生育局(汇总)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

安图县卫生和计划生育局(汇总)2016年财政拨款收入总计11646.2万元,比2015年增加2747.93万元,增长31%;2016年财政拨款支出总计11504.66万元,比2015年减少239.35万元,减少2.04%。主要原因:财政拨款收入增加原因是机构合并各项收入资金增加,。

五、关于安图县卫生和计划生育局(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

安图县卫生和计划生育局(汇总)2016年财政拨款支出11504.66万元,占本年支出合计的53.49%。与2015年相比,财政拨款支出减少239.35万元,降低2.04%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

安图县卫生和计划生育局(汇总)2016年财政拨款支出11504.66万元,主要用于以下方面:

 

(三)财政拨款支出决算具体情况

安图县卫生和计划生育局(汇总)2016年财政拨款支出年初预算为7692万元,支出决算为11504.66万元,完成年初预算的149.57%。主要原因:2016年安图县中医院异地新建及基层医疗机构附新增属设施建设项目,使年末决算大幅提高。其中:

医疗卫生与计划生育支出公立医院基本建设累项目支出年初无预算,支出决算为1079.59万元。决算数大于预算数的主要原因是中医院异地新建项目及综合医院基建项目。

六、关于安图县卫生和计划生育局(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安图县卫生和计划生育局(汇总)2016年财政拨款基本支出7206.82万元,其中:

七、关于安图县卫生和计划生育局(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

安图县卫生和计划生育局(汇总)2016年“三公”经费财政拨款支出预算为51.77万元,支出决算为51.77万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为49.49万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.28万元,完成预算的100%。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.19万元,增长0.37%。其中:因公出国(境)费支出增加0;公务用车购置及运行费支出增加0.54万元,增长1.1%;公务接待费支出减少0.35万元,降低13.31%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为49.49万元,占95.6%;公务接待费支出决算为2.28万元,占4.4%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出49.49万元。其中公务用车购置0万元;公务用车运行支出为49.49万元,主要用于燃料费、维修费、保险费、国道过桥费等。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为51辆。

2.公务接待费支出2.28万元,主要用于机构合并上级考核项目增加。全年国内公务接待28批次,397人次,比上年增加7 批次,增加154人次,。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年安图县卫生和计划生育局(汇总)本级、1家行政单位以及17家事业单位的机关运行经费财政拨款支出  万元(口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致,即CS05表22行),比2015年增加212.74万元,增长733.6%。主要原因是机构合并机关行政运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

2016年安图县卫生和计划生育局(汇总)政府采购支出总额1705 万元(口径与本部门2016年各单位政府采购实际支出汇总数一致),其中:政府采购货物支出  1016万元、政府采购工程支出 684 万元、政府采购服务支出 4 万元。授予中小企业合同金额 1705 万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,安图县卫生和计划生育局(汇总)共有车辆51辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车14辆、其他用车27辆,单位价值100万元以上专用设备8台(套)。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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