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2016年度中共安图县委办公室部门决算

信息来源:中共安图县委办公室    时间:2017-09-09 【字体:

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第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    

一、主要职能

1.负责县政府会议的准备工作,协调县政府领导组织会议决定事项的实施;负责县政府领导日常公务活动安排。

2.协助县政府领导组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文;负责县政府的文电收发、文电督办和机要保密工作;负责县政府及县政府办公室印信、文书档案的管理。

3.受理县政府各部门和各乡镇、街道办事处请示县政府的问题,提出审核意见,报县政府领导决定。

4.根据县政府领导的指示,对县政府各个部门间出现的争议问题提出处理意见,报县政府领导决定。

5.协助县政府领导组织起草文稿,完成县政府领导交办的其它文字综合工作;围绕县政府的中心工作,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

6.协助处理群众来信,接待群众来访,及时向县委和县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,协助办理县委、县政府领导交办的有关信访、来访事项。

7.收集、筛选和整理县内外的政治、经济和社会发展动态信息,为县政府及各部门、各乡镇提供信息服务。

8.负责县政府值班工作,及时向县政府领导报告重要情况,协助处理县政府各部门及各乡镇向县政府反映的重要问题;协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

9.起草或审核县政府规范性文件;提出县政府规范性文件的解释、修改和废止意见;负责县政府规范性文件的备案审查;指导县政府各部门的行政执法工作;组织实施行政执法责任制,对县政府各部门的行政执法情况进行考核和验收;依法开展行政执法的监督检查工作,负责全县行政执法错案责任追究工作;负责县政府行政机关重大行政处罚决定和复议、应诉、赔偿案件的备案审查工作;负责行政执法机关主体资格和行政执法人员主体资格的审查和认定发证;负责县政府重大具体行政行为的审核;调查处理县政府各部门违法或不当的具体行为;承办县政府依法管辖的行政复议案件,指导监督全县的行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

10.负责管理县政府机关固定资产和备品;建设和维修机关大楼庭院;组织机关干部进行义务劳动和清扫环境卫生;管理和安排领导用车,负责领导用车和办公用车的维修和养护;负责机关职工医疗保健等行政事务后勤管理工作。

11.负责县政府办公室机关等直属单位的人事、劳动工资、行政监察和机构编制管理工作;负责县政府机关行政经费和各种专项资金的管理工作。

12.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

县委办公室现有人员19人。其中,公务员6人、事业编制9人、工勤编制3人、员额工勤1人。设综合科、信息科、文书科、行政科、财务科、机要业务科、保密科、城市经济科、农村经济科等科室。

纳入县委办2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 共青团安图县委员会

2. 安图县妇女联合会

3. 县直属机关工作委员会

4. 安图县文联

5. 安图县统战部

6. 安图县610办公室

7. 安图县工商联

8. 安图县侨联

9. 安图县党史办

 

 

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

871.79

一、一般公共服务支出

30

893.16

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

9.55

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

19.90

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

21.96

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

41.37

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

13.47

本年收入合计

22

891.69

本年支出合计

51

979.50

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

212.33

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

162.08

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

124.52

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

93.44

 

28

 

 

57

 

总计

29

1,104.01

总计

58

1,104.01

 

 

二、收入决算表(单位:万元)

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

891.69

871.79

0.00

0.00

0.00

0.00

19.90

201

一般公共服务支出

824.12

804.22

0.00

0.00

0.00

0.00

19.90

20128

民主党派及工商联事务

43.92

43.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

34.92

34.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

133.47

115.49

0.00

0.00

0.00

0.00

17.98

2012901

  行政运行

66.15

66.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

  事业运行

28.34

28.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

38.98

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.98

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

492.76

491.34

0.00

0.00

0.00

0.00

1.42

2013101

  行政运行

313.50

313.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

2013102

  一般行政管理事务

135.69

135.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

43.57

42.27

0.00

0.00

0.00

0.00

1.30

20134

统战事务

58.42

58.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政运行

50.42

50.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

  一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

  其他统战事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

95.55

95.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

2013601

  行政运行

86.98

86.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

1.57

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

210

医疗卫生与计划生育支出

26.20

26.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

26.20

26.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

26.20

26.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

41.37

41.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

41.37

41.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

41.37

41.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

三、支出决算表(单位:万元)

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

979.50

730.39

249.11

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

893.16

667.06

226.10

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

40.60

35.31

5.28

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

35.31

35.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

5.28

0.00

5.28

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

153.12

116.65

36.47

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

68.71

68.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

2012950

  事业运行

29.22

29.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

55.10

18.73

36.37

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

544.57

370.31

174.26

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

316.91

316.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

  一般行政管理事务

169.09

0.00

169.09

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

58.57

53.40

5.17

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

56.21

52.93

3.27

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政运行

50.93

50.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

  一般行政管理事务

3.27

0.00

3.27

0.00

0.00

0.00

2013499

  其他统战事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

98.67

91.85

6.82

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

88.78

88.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

3.66

0.00

3.66

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

6.22

3.07

3.15

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

9.55

0.00

9.55

0.00

0.00

0.00

20402

公安

8.04

0.00

8.04

0.00

0.00

0.00

2040210

  防范和处理邪教犯罪

8.04

0.00

8.04

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

1.51

0.00

1.51

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

1.51

0.00

1.51

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21.96

21.96

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

21.96

21.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

21.96

21.96

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

41.37

41.37

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

41.37

41.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

41.37

41.37

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

13.47

0.00

13.47

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

13.47

0.00

13.47

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

13.47

0.00

13.47

0.00

0.00

0.00

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

871.79

一、一般公共服务支出

28

854.35

854.35

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

9.55

9.55

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

21.96

21.96

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

41.37

41.37

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

13.47

13.47

0.00

本年收入合计

22

871.79

本年支出合计

49

940.69

940.69

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

164.09

年末财政拨款结转和结余

50

95.19

95.19

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

164.09

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1,035.88

总计

54

1,035.88

1,035.88

0.00

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

日常公用经费

栏次

7

8

9

10

11

合计

9,406,891.52

7,302,715.33

5,692,839.49

1,609,875.84

2,104,176.19

201

一般公共服务支出

8,543,485.46

6,669,434.67

5,059,558.83

1,609,875.84

1,874,050.79

20128

民主党派及工商联事务

405,951.70

353,103.90

333,427.70

19,676.20

52,847.80

2012801

  行政运行

353,103.90

353,103.90

333,427.70

19,676.20

 

2012802

  一般行政管理事务

52,847.80

 

 

 

52,847.80

20129

群众团体事务

1,227,496.03

1,166,519.83

870,249.30

296,270.53

60,976.20

2012901

  行政运行

687,053.90

687,053.90

601,739.90

85,314.00

 

2012902

  一般行政管理事务

976.20

 

 

 

976.20

2012950

  事业运行

292,184.96

292,184.96

267,709.40

24,475.56

 

2012999

  其他群众团体事务支出

247,280.97

187,280.97

800.00

186,480.97

60,000.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5,392,825.88

3,701,966.13

2,532,049.43

1,169,916.70

1,690,859.75

2013101

  行政运行

3,167,974.90

3,167,974.90

2,503,099.20

664,875.70

 

2013102

  一般行政管理事务

1,690,859.75

 

 

 

1,690,859.75

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

533,991.23

533,991.23

28,950.23

505,041.00

 

20134

统战事务

562,079.61

529,329.68

494,451.80

34,877.88

32,749.93

2013401

  行政运行

509,329.68

509,329.68

494,451.80

14,877.88

 

2013402

  一般行政管理事务

32,749.93

 

 

 

32,749.93

2013499

  其他统战事务支出

20,000.00

20,000.00

 

20,000.00

 

20136

其他共产党事务支出

955,132.24

918,515.13

829,380.60

89,134.53

36,617.11

2013601

  行政运行

887,825.13

887,825.13

828,690.60

59,134.53

 

2013602

  一般行政管理事务

36,617.11

 

 

 

36,617.11

2013699

  其他共产党事务支出

30,690.00

30,690.00

690.00

30,000.00

 

204

公共安全支出

95,457.50

 

 

 

95,457.50

20402

公安

80,363.50

 

 

 

80,363.50

2040210

  防范和处理邪教犯罪

80,363.50

 

 

 

80,363.50

20499

其他公共安全支出

15,094.00

 

 

 

15,094.00

2049901

  其他公共安全支出

15,094.00

 

 

 

15,094.00

210

医疗卫生与计划生育支出

219,588.66

219,588.66

219,588.66

 

 

21005

医疗保障

219,588.66

219,588.66

219,588.66

 

 

2100501

  行政单位医疗

219,588.66

219,588.66

219,588.66

 

 

221

住房保障支出

413,692.00

413,692.00

413,692.00

 

 

22102

住房改革支出

413,692.00

413,692.00

413,692.00

 

 

2210201

  住房公积金

413,692.00

413,692.00

413,692.00

 

 

229

其他支出

134,667.90

 

 

 

134,667.90

22999

其他支出

134,667.90

 

 

 

134,667.90

2299901

  其他支出

134,667.90

 

 

 

134,667.90

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

356.48

302

商品和服务支出

150.05

310

其他资本性支出

10.94

30101

  基本工资

178.23

30201

  办公费

13.37

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

134.52

30202

  印刷费

3.33

31002

  办公设备购置

5.94

30103

  奖金

19.62

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

24.10

30204

  手续费

0.03

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.75

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

1.45

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

56.08

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.08

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

212.81

30211

  差旅费

20.55

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.94

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

163.39

30213

  维修(护)费

1.79

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

1.02

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

7.45

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.44

30216

  培训费

0.96

31099

  其他资本性支出

5.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

4.10

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.08

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

22.05

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

41.37

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.01

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

16.42

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.07

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.12

 

 

 

人员经费合计

569.28

公用经费合计

160.99

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36.3

2.65

33.61

 

20.51

13.1

36.26

2.65

33.61

 

20.51

13.1

 

 

 

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

   

 一、关于中共安图县委办公室2016年度收入支出决算总体情况说明

 按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计  891.69万元,与2015年相比收入减少40.25万元,减少了4.5% ,支出总计979.5万元,与2015年相比支出增加169.30万元,增加17.28%。主要原因:中共安图县委办公室纳入决算范围的各部门专项业务经费的增加,2015年度调整工资及补发工资。

二、关于中共安图县委办公室2016年度收入决算情况说明

本年收入合计891.69万元,其中:财政拨款收入871.79万元,占97.77%;其他收入19.90万元,占2.23%。

三、关于中共安图县委办公室2016年度支出决算情况说明

本年支出合计979.50万元,其中:基本支出966.03万元,占98.62%;基本支出13.47万元,占1.38%。

四、关于中共安图县委办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共安图县委办公室2016年财政拨款收、支总计各1871.19万元,比2015年各增加129.03万元,增长7.41%。主要原因:中共安图县委办公室纳入决算范围的各部门专项业务经费的增加,2016年度调整工资及补发工资。

五、关于中共安图县委办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

中共安图县委办公室2016年财政拨款支出966.03万元,占本年支出合计的98.62%。与2015年相比,财政拨款支出增加69.01万元,增长7.70%。主要原因:中共安图县委办公室纳入决算范围的各部门专项业务经费的增加,2016年度调整工资及补发工资。。

(二)财政拨款支出决算结构情况

中共安图县委办公室2016年财政拨款支出979.50万元,主要用于以下方面:民族党派及工商联事务(2012801)支出40.60万元,占4.14%;群众团体事务(2012901)支出153.12万元,占15.63%;党委办公厅及相关机构事务(2013101)支出544.57万元,占55.60%;统战事务(2013401)支出56.21万元,占5.73%;其他共产党事务支出(2013601)支出98.67万元,占10.07%;公共安全支出(2040210)支出9.55万元,占0.97%;医疗卫生与计划生育支出(2100501)支出41.37万元,占4.22%;其他支出(2299901)支出13.47万元,占1.38%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

中共安图县委办公室2016年财政拨款支出年初预算为  773.90万元,支出决算为940.69万元,完成年初预算的  121.55.%。主要原因:各项收入均增加以至于支出增加。其中:

1.一般公共服务支出年初预算为705.30万元,支出决算为854.35万元,完成年初预算的121.13%。主要原因:2016年工资调整。

2.公共安全支出年初预算为0万元,支出决算为9.55万元。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为26.20万元,支出决算为21.96万元。

4.住房保障支出年初预算为42.40万元,支出决算为41.37万元。

5.其他支出年初预算为0万元,支出决算为13.47万元。

六、关于中共安图县委办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共安图县委办公室2016年财政拨款基本支出730.27万元,其中:

人员经费569.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、。

公用经费160.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于中共安图县委办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共安图县委办公室2016年“三公”经费财政拨款支出预算为36.26万元,支出决算为36.26万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为2.65万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为20.51万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为13.10万元,完成预算的100%。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少18.06万元,降低33.24%。其中:因公出国(境)费支出减少1.42万元,降低34.98%;公务用车购置及运行费支出减少17.13万元,降低45.50%;公务接待费支出增加0.5万元,增长3.97%。主要原因:本单位例行节约,控制成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为2.65万元,占7.31%;公务用车购置及运行费支出决算为20.52万元,占56.59%;公务接待费支出决算为   13.10万元,占36.10%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为2.65万元。全年安排因公出国(境)团组 3个,累计3人次。开支内容包括去朝鲜公务谈判费用。

2.公务用车购置及运行费支出20.51万元。其中公务用车购置0万元,公务用车运行支出为20.51万元,主要用于车辆运行的燃油费、过道费、车辆维修费等。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费支出13.10万元,主要用于招商引资客人及上级调研人员。全年国内公务接待50批次,100人次,比上年减少13批次,减少276人次。

2016年“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:压缩“三公”经费开支。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年中共安图县委办公室机关运行经费财政补款支出160.99万元,比2015年增加50.75万元,增长46.04%。主要原因是办公楼、庭院及锅炉维修等费用的增加。

(二)政府采购支出情况

2016年中共安图县委办公室政府采购支出总额23.63万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,中共安图县委办公室共有车辆10辆,其中一般公务用车10辆。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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