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2016年度中共安图县委老干部局部门决算

信息来源:中共安图县委老干部局    时间:2017-09-09 【字体:

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第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

   

一、主要职能

 贯彻落实中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省、州、县委有关老干部工作的各项政策决定,指导协调各部门解决老干部实际困难,指导全县离休干部发挥作用,参与老干部发挥作用重大活动的组织协调工作,承办、指导离休干部提高待遇的工作,负责离休干部易地的审批,接收工作,做好离休干部来信来访工作,组织离休干部健康休养工作,做好企业离休干部的相对集中管理工作,协调有关单位办理离休干部逝世后有关事宜,协调离休干部就医和医疗费报销工作,组织老干部开展文化娱乐和各类有益身心健康的活动,负责老干部局各项设施的管理维修工作。

二、机构设置及部门决算单位构成 

根据上述职责,中共安图县委老干部局内设 3个机构,分别为业务科、企管科、活动室。

2016年实有人员 88人,其中:在岗职人员 8人,退休人员 9人,离休人员71人1(为全县离休老干部人数)。

 

 

 

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

831.83 

一、一般公共服务支出

35 

571.58

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

36 

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

37 

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

38 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

39 

51.24

六、其他收入

6

2.02

六、科学技术支出

40 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

41 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42 

48.06

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43 

173.40

 

10

 

十、节能环保支出

44 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45 

 

 

12

 

十二、农林水支出

46 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49 

 

 

16

 

十六、金融支出

50 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53 

6.10

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54 

 

 

21

 

二十一、其他支出

55 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57 

 

本年收入合计

24

833.85

本年支出合计

58 

850.38

         用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59 

0.01 

 

26

 

      交纳所得税

60 

 

 

27

 

      提取职工福利基金

61 

 

 

28

 

      转入事业基金

62 

0.01

 

29

 

      其他

63 

 

         年初结转和结余

30

101.23

    年末结转和结余

64 

84.69

           基本支出结转

31

0.35

      基本支出结转

65 

3.92

           项目支出结转和结余

32

100.88

      项目支出结转和结余

66 

80.77

           经营结余

33

 

      经营结余

67 

 

总计

34

935.08

总计

68 

935.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

二、收入决算表(单位:万元)

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

833.85

831.83

 

 

 

 

2.02 

201

一般公共服务支出

573.91

571.89

 

 

 

 

2.02 

20136

其他共产党事务支出

573.91

571.89

 

 

 

 

2.02 

2013650

 事业运行

568.85

566.83

 

 

 

 

2.02 

2103699

其他共产党事务支出

5.07

5.07

 

 

 

 

 

205

教育支出

51.24

51.24

 

 

 

 

 

20502

普通教育

51.24

51.24

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

51.24 

51.24 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

18.00 

18.00 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

18.00 

18.00 

 

 

 

 

 

208991

其他社会保障和就业支出

18.00 

18.00 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

184.60 

184.60 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

166.60 

166.60 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

162.50 

162.50 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

4.10 

4.10 

 

 

 

 

 

210099

其他医疗卫生与计划生育支出

18.00 

18.00 

 

 

 

 

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

18.00 

18.00 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.10 

6.10 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.10 

6.10 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.10 

6.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

850.38 

794.26

778.72 

15.54

56.11

 

 

 

201 

一般公共服务支出

571.58 

571.58 

556.04 

15.54 

 

 

 

 

20136 

其他共产党事务支出

571.58 

571.58 

556.04 

15.54 

 

 

 

 

2013650 

 事业运行

568.36 

568.36 

554.97 

13.39 

 

 

 

 

2013699 

其他共产党事务支出

3.21 

3.21 

1.07 

2.14 

 

 

 

 

205 

教育支出

51.24 

51.24 

51.24 

 

 

 

 

 

20502 

普通教育

51.24 

51.24 

51.24 

 

 

 

 

 

2050299 

  其他普通教育支出

51.24 

51.24 

51.24 

 

 

 

 

 

208 

社会保障和就业支出

48.06 

 

 

 

48.06 

 

 

 

20899 

其他社会保障和就业支出

48.06 

 

 

 

48.06 

 

 

 

2089901 

其他社会保障和就业支出

48.06 

 

 

 

48.06 

 

 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出

173.40 

173.40 

165.35 

 

8.05 

 

 

 

21005 

医疗保障

165.35 

165.35 

165.35 

 

 

 

 

 

2100501 

 行政单位医疗

162.50 

162.50 

162.50 

 

 

 

 

 

2100502 

事业单位医疗

2.85 

2.85 

2.85 

 

 

 

 

 

21099 

其他医疗卫生与计划生育支出

8.05 

 

 

 

8.05 

 

 

 

2109901 

其他医疗卫生与计划生育支出

8.05 

 

 

 

8.05 

 

 

 

221 

住房保障支出

6.10 

6.10 

 

 

 

 

 

 

22102 

住房改革支出

6.10 

6.10 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.10 

6.10 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

831.83 

一、一般公共服务支出

15

569.58

569.58

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

51.24

51.24

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

831.83 

本年支出合计

23

848.37

848.37

 

年初财政拨款结转和结余

10

101.23 

年末结转和结余

24

84.69

84.69

 

一般公共预算财政拨款

11

101.23 

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

933.06 

总计

28

933.06

933.06

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

848.37

792.26

776.72

15.54

56.11

201

一般公共服务支出

569.59

569.59

554.05

15.54

 

20136

其他共产党事务支出

569.59

569.59

554.05

15.54

 

2013650

  事业运行

566.36

566.36

552.97

13.39

 

2013699

  其他共产党事务支出

3.21

3.21

1.07

2.14

 

205

教育支出

51.24

51.24

51.24

 

 

20502

普通教育

51.24

51.24

51.24

 

 

2050299

  其他普通教育支出

51.24

51.24

51.24

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

173.40

165.35

165.35

 

8.05

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

8.05

0.00

 

 

8.05

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

8.05

0.00

 

 

8.05

21005

医疗保障

165.35

165.35

165.35

 

 

2100501

  行政单位医疗

162.50

162.50

162.50

 

 

2100502

  事业单位医疗

2.85

2.85

2.85

 

 

221

住房保障支出

6.10

6.10

6.10

 

 

22102

住房改革支出

6.10

6.10

6.10

 

 

2210201

  住房公积金

6.10

6.10

6.10

 

 

208

社会保障和就业支出

48.06

0.00

 

 

48.06

20899

其他社会保障和就业支出

48.06

0.00

 

 

48.06

2089901

  其他社会保障和就业支出

48.06

0.00

 

 

48.06

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

222.24

302

商品和服务支出

15.54 

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

31.18

30201

  办公费

0.96 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

11.43

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

3.22

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

165.35

30204

  手续费

0.02 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.24 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

11.07

30206

  电费

0.38 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.26 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

4.40 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

554.48

30211

  差旅费

4.31 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

405.82

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

41.20

30213

  维修(护)费

0.06 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

75.71

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

11.58

30216

  培训费

0.20 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

15.54

30217

  公务接待费

0.10 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.08

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.14 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

6.10

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.35 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

14.00

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.29 

 

 

 

人员经费合计

776.73

公用经费合计

15.54 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.45

 

 

 

3.35

0.10

3.45

 

 

 

3.35

0.10

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算(单位:万元)

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

一、关于中共安图县委老干部局2016年度收入支出决算总体情情况说明

中共安图县委老干部局2016年收入总计为833.85万无,比2015年减少了520.23万元,减少38.4%;支出总计为850.38万元比2015年减少了447.86万元。减少34.5%。主要原因是全县离退休干部去逝较多,没有补发工资及抚恤金等支出所以支较少。

二、关于中共安图县委老干部局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计为833.85万元,其中财政拨款收入831.83万元,占99.76%;其他收入2.02万元占0.024%

三、关于中共安图县委老干部局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计850.38万元,其中:基本支出794.26万元,占93.4%,项目支出56.11万元,占6.6%

四、关于中共安图县委老干部局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共安图县委老干部局2016年财政拨款收支总决算935.08 万元,财政拨款收入支总计比2015年增减小480.61万元。减少33.95%。主要原因:2016年离退休老干部去逝以及没有发生补发抚恤金、工资等支出。所以支出比上年减少。

五、关于中共安图县委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财下拨款支出决算总体情况

中共安图县委老干部局2016年财政拨款支出850.83万元,占本年支出合计的100%.与上年相比财政拨款支出减少了447.41万元。减少了34.47%。主要原因:全县离要干部工资及抚恤金没有补发情况,本年有离退休干 部去逝所以支出比上年减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

  中共安图县委老干部局2016年财政拨款支出850.38万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出794.72万元;占总支出的93.4%,项目支出56.11万元,占总支出的6.6%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

中共安图县委老干部局2016年财政拨款支出年初预算为572.5万元,支出决算为850.83万元,完成年初预算的148.54%。原因是根据省局要求对每个老干部进行逐户走访。增加一些支出。

1、一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行预算为561.8万元,支出决算为566.36万元。完成年初预算的100.82%。

2、一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出年初未申请财政拨款预算,支出决算数为3.21万元。主要原因是本年度支出为执行中追加安排的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗年初预算为162万元,支出为162万元,完成年初预算100%。

4、 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业医疗年初驮预算为4.1万元,支出决算为10.9万元,增加原因,离休干部进入双高其,大部分不能自理给因此支出增加了。

5、教育支出-教育管理事务-行政运行年初未申请财政拨款算,支出决算为51.24万元。主要原因是该项资金支出为支付教育系统离休干部工资,该项预算在年初做预算是一并列入事业运行科目中。

6 住房公积金年初预算为6.6万元。支出决算为6.1万元。完成年初数的92.43%。在职人员9月份退休一名。

六、关于中共安图县委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共安图县委老干部局2016年财政拨款基本支出为794.26万元,项目支出为56.11万元,其中:

人员经费778.72万元,主要包括;基本工资31.18万元、津贴补贴11.43万元、奖金3.22万元、社会保障缴费165.35万元、绩效工资11.07万元、离休费405.82万元、退休费41.2万元、抚恤金75.71万元、生活补助11.58万元、住房公积金6.1万元、其他对个人和家庭的补助支出14万元。

 公用经费15.54万元,主要包括:办公费0.96万元、手续费0.02万元、水费0.24万元、电费0.38万元、邮电费0.26万元、取暖费4.4万元、差旅费4.31万元、维修费0.06万元、培训费0.2万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.14万元、公务用车运行维护费3.35万元、其他商品和服务支出1.29万元。

七、关于中共安图县委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况的说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算部体说明

中共安图县委老干部局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为4.35万元,支出决算为3.45万元完成预算的79.31%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为3.35万元,公务接待费支出决算为0.10万元。总体为财政节约了0.9万元,节约20.69%。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少了1.20万元,降低25.81%。其中:公务用车购置及运行费支出减少了0.75万元,降低18.3%。主要原因是本年度严格执行中央八项规定,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为3.35万元,占97.11%,公务接待费支出决算为0.10万元,占2.89%,具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出3.35万元,主要用于日常公务活动及走访离休老干部。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

2、公务接待费支出0.1万元,主要用于离休老干部活动支出。

·八、关于中共安图县委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款政府采购支出及固定资产占有情况说明

1、政府采购支出情况

2016年度中共安图县委老干部局通过政府采购办公设备等总共支出了9.25万元。其中;四门铁皮柜5组0.3万元、五节铁皮柜2组0.12万元、班台2个0.28万元、在转椅2把1.7万元、中转椅5把0.4万元、公关椅30把1.08万元、按摩椅2台2.76万元、全自动麻将机2台0.6万元、夏普电视机1台0.76万元。佳能照相机1台0.54万元、联想电脑4台2.24万元。

2、国有资产占用情况

截止2016年12月31日,中共安图县委老干部局一般公务用车有2辆。

                                                                                                

 

 

    第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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