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索  引 号: 112224260136152909/2019-31745
分  类: 财政预决算;三公经费 ; 其他
发文机关: 安图县发展改革局
成文日期: 2019年05月10日
标      题: 安图县发展和改革局2019年部门预算
发文字号:
发布日期: 2019年05月10日
索  引 号: 112224260136152909/2019-31745 分  类: 财政预决算;三公经费 ; 其他
发文机关: 安图县发展改革局 成文日期: 2019年05月10日
标      题: 安图县发展和改革局2019年部门预算
发文字号: 发布日期: 2019年05月10日

   

  安图县发展和改革局

  2019年部门预算

   

  0一九年五月十日

        

     第一部分   部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置

    第二部分  预算表格

  一、收支预算表

  二、收入预算表

  三、支出预算表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

  六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

  八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  九、项目支出绩效目标表

     第三部分  情况说明

     第四部分  名词解释

   

   

   

   

   

  第一部分  部门概况

     

      一、主要职责

       二、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹经济社会发展。提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出综合运用经济手段和政策的建议,受县政府委托向县人大做全县国民经济和社会发展计划等重大问题的报告。

  (二)负责监测全县宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究全县经济运行、总量平衡、经济安全和总

 

体产业安全等重要问题并提出经济调节政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题;调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度。

  (三)参与制定全县财政政策和土地政策,根据财政、金融等方面的情况,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

  (四)承担规划全县重大建设项目的责任,拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;衔接平衡需要安排国家及省、州政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全县国内外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向;会同有关部门研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标及政策。指导工程咨询业发展。

  (五)推进全县经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策;做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订民航机场规划、建设等方面重大问题。

  (六)承担全县能源行业管理的职能,研究全县能源开发利用情况,提出能源发展战略和重大政策;组织拟订能源发展规划、计划;实施对原油、天然气、电力等能源的管理,协调能源发展中的重大问题;研究提出能源节约、能源综合利用、发展新能源的政策措施,安排审核相关重大建设项目;参与全县电力体制改革等相关工作。

  (七)组织拟订全县协调发展及振兴东北老工业基地的战略、规划和重大政策。负责落实长吉图规划实施领导小组工作任务。谋划和推动双边和多边区域合作项目建设。负责地区经济协作,落实一带一路及对口支援等方面有关政策规定,研究提出城镇化发展战略和重大政策等。

  (八)承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

  (九)参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。

  (十)推进可持续发展战略,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

  (十一)研究制定、审核、审批权限范围内的行政事业和经营性收费项目及收费价格;制定、公布县内价格管理收费目录;负责组织实施本级定价权限内的成本监审、成本调查;对行政事业收费单位、相关行业、企业实行价格政策指导;协调处理价格争议;对重要商品和服务价格的变动情况进行监测、公布;分析重要商品和服务价格以及相关成本与市场供求的变动情况,实施价格预测、预警,并及时提出价格调控建议;对价格调节资金的管理和使用,运用价格调节资金调节市场供求,稳定市场物价;对刑事案件、违纪案件、行政诉讼、行政处罚等案件的价格进行认定。

  (十二)组织编制全县国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

  (十三)起草全县粮食流通和物资储备管理有关的规范性文件并组织实施。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

  (十四)贯彻落实国家和省、州战略物资储备规划、国家储备品种目录。根据国家储备总体发展规划和品种目录,研究提出全县组织实施国家战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

  (十五)根据国家和省、州储备总体发展规划,统一负责储备设施建设和管理。拟订县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目的安排意见和建议。

  (十六)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查工作。承担全县粮食安全责任制考核日常工作;组织落实全县军粮供应服务保障工作。

  (十七)管理全县粮食、棉花、盐和食糖等物资储备,负责全县粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关地方标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

  (十八)负责全县盐业行政管理工作。

  (十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

     三、 机构设置

  根据上述职责,安图县财政局内设11个机构,分别为办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、社会发展科、农村经济发展科、产业协调科、价格与收费管理科、价格综合调控科、物资储备科、能源和物资储备科(国民经济动员办公室)、行政审批办公室

  下设    家预算单位。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  第二部分   预算表格

   

  收支预算表

                                                      单位:万元

     

    

  项 目

  预算数

  项 目

  预算数

  一、一般公共预算拨款收入

  680.1

  一、一般公共服务支出

  588.1

        财政预算拨款收入

  680.1

  二、国防支出

   

        非税收入

   

  三、公共安全支出

   

  二、政府性基金预算拨款收入

   

  四、教育支出

   

  三、事业收入

   

  五、科学技术支出

   

  四、事业单位经营收入

   

  六、文化体育与传媒支出

   

  五、上级补助收入

   

  七、社会保险和就业支出

  10

  六、附属单位上缴收入

   

  八、医疗卫生与计划生育支出

  31

  七、其他收入

   

  九、节能环保支出

   

   

   

  十、城乡社区支出

   

   

   

  十一、农林水支出

   

   

   

  十二、交通运输支出

   

   

   

  十三、资源勘探信息等支出

   

   

   

  十四、商业服务业等支出

   

   

   

  十五、国土海洋气象等支出

   

   

   

  十六、住房保障支出

  51

   

   

  十七、粮油物资储备支出

   

   

   

   

   

  本年收入合计

  680.1

  本年支出合计

  680.1

  用事业基金弥补收支差额

   

  结转下年

   

  上年结转

   

   

   

  收入总计

  680.1

  支出总计

  680.1

   

   

   

  收入预算表

  单位:万元

  功能分类                               科目名称

  总计

  本年收入

  用事业基金弥补收支差额

  上年结转

  合计

  一般公共预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  事业收入

  事业单位经营收入

  上级补助收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  小计

  财政预算拨款收入

  非税收入

  小计

  教育收费收入

  其他事业收入

  一、一般公共服务支出

  588.1

  588.1

  588.1

  588.1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

     发展与改革事务

  588.1

  588.1

  588.1

  588.1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

     行政运行

  338.1

  338.1

  338.1

  338.1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     事业运行

  150

  150

  150

  150

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  一般行政管理事务

  100

  100

  100

  100

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  二、社会保障和就业支出

  10

  10

  10

  10

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   行政事业单位离退休

  10

  10

  10

  10

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

    未归口管理的行政单位离退休

  10

  10

  10

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   其他行政事业单位离退休支出

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  三、医疗卫生与计划生育支出

  31

  31

  31

  31

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   行政事业单位医疗

  31

  31

  31

  31

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

    行政单位医疗

  31

  31

  31

  31

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    事业单位医疗

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  四、住房保障支出

  51

  51

  51

  51

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

       住房改革支出

  51

  51

  51

  51

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

         住房公积金

  51

  51

  51

  51

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   合 计

  680.1

  680.1

  680.1

  680.1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   

   

  支出预算表

                                   单位:万元

  功能分类                               科目名称

  总计

  基本支出

  项目支出

  事业单位经营支出

  对附属单位补助支出

  上缴上级支出

  合计

  人员经费

  公用经费

  一、一般公共服务支出

  588.1

  488.1

  436.3

  51.8

  100

  0

  0

  0

      发展与改革事务

  588.1

  488.1

  436.3

  51.8

  100

  0

  0

  0

      行政运行

  338.1

  338.1

  292.9

  45.2

   

   

   

   

      事业运行

  150

  150

  143.4

  6.6

   

   

   

   

      一般行政管理事务

  100

  0

   

   

  100

   

   

   

  二、社会保障和就业支出

  10

  10

  10

  0

  0

  0

  0

  0

     行政事业单位离退休

  10

  10

  10

  0

  0

  0

  0

  0

    未归口管理的行政单位离退休

  10

  10

  10

   

   

   

   

   

    其他行政事业单位离退休支出

  0

  0

   

   

   

   

   

   

  三、医疗卫生与计划生育支出

  31

  31

  31

  0

  0

  0

  0

  0

    行政事业单位医疗

  31

  31

  31

  0

  0

  0

  0

  0

    行政单位医疗

  31

  31

  31

   

   

   

   

   

     事业单位医疗

  0

  0

   

   

   

   

   

   

  四、住房保障支出

  51

  51

  51

  0

  0

  0

  0

  0

       住房改革支出

  51

  51

  51

  0

  0

  0

  0

  0

         住房公积金

  51

  51

  51

   

   

   

   

   

   合 计

  680.1

  580.1

  528.3

  51.8

  100

  0

  0

  0

   

   

   

   

  财政拨款收支预算表

   

                                                        单位:万元

     

    

  项 目

  预算数

  项 目

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  一、一般公共预算拨款收入

  680.1

  一、一般公共服务支出

  588.1

  588.1

   

        财政预算拨款收入

  680.1

  二、国防支出

  0

   

   

        非税收入

   

  三、公共安全支出

  0

   

   

  二、政府性基金预算拨款收入

   

  四、教育支出

  0

   

   

   

   

  五、科学技术支出

  0

   

   

   

   

  六、文化体育与传媒支出

  0

   

   

   

   

  七、社会保障和就业支出

  10

  10

   

   

   

  八、医疗卫生与计划生育支出

  31

  31

   

   

   

  九、节能环保支出

  0

   

   

   

   

  十、城乡社区支出

  0

   

   

   

   

  十一、农林水支出

  0

   

   

   

   

  十二、交通运输支出

  0

   

   

   

   

  十三、资源勘探信息等支出

  0

   

   

   

   

  十四、商业服务业等支出

  0

   

   

   

   

  十五、国土海洋气象等支出

  0

   

   

   

   

  十六、住房保障支出

  51

  51

   

   

   

  十七、粮油物资储备支出

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

  本年收入合计

  680.1

  本年支出合计

  680.1

  680.1

  0

  上年结转

  0

  结转下年

   

   

   

      一般公共预算拨款

   

   

   

   

   

      政府性基金预算拨款

   

   

   

   

   

  收入总计

  680.1

  支出总计

  680.1

  680.1

  0

   

   

  一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

   

                                                               单位:万元

  功能分类                                科目名称

  总计

  基本支出

  项目          支出

  合计

  人员经费

  公用经费

  一、一般公共服务支出

  588.1

  488.1

  436.3

  51.8

  100

        发展与改革事务

  588.1

  488.1

  436.3

  51.8

  100

          行政运行

  338.1

  338.1

  292.9

  45.2

   

          事业运行

  150

  150

  143.4

  6.6

   

         一般行政管理事务

  100

  0

   

   

  100

  二、社会保障和就业支出

  10

  10

  10

  0

  0

        行政事业单位离退休

  10

  10

  10

  0

  0

          未归口管理的行政单位离退休

  10

  10

  10

   

   

          其他行政事业单位离退休支出

  0

  0

   

   

   

  三、医疗卫生与计划生育支出

  31

  31

  31

  0

  0

        行政事业单位医疗

  31

  31

  31

  0

  0

            行政单位医疗

  31

  31

  31

   

   

            事业单位医疗

  0

  0

   

   

   

  四、住房保障支出

  51

  51

  51

  0

  0

       住房改革支出

  51

  51

  51

  0

  0

         住房公积金

  51

  51

  51

   

   

   合 计

  680.1

  680.1

  528.3

  51.8

  100

   

   

   

   

   

   

  一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

                                                          单位:万元

  经济分类科目

  总计

  基本支出

  项目          支出

  合计

  人员经费

  公用经费

  一、工资福利支出

  517

  517

  517

  0

  0

     基本工资

  246

  246

  246

   

   

     津贴补贴

  113.7

  113.7

  113.7

   

   

     奖金

  15

  15

  15

   

   

     绩效工资

  57.3

  57.3

  57.3

   

   

     机关事业单位基本养老保险缴费

  0

  0

   

   

   

     职工基本医疗保险缴费

  25.5

  25.5

  25.5

   

   

     公务员医疗补助缴费

  0

  0

   

   

   

     其他社会保障缴费

  8.5

  8.5

  8.5

   

   

     住房公积金

  51

  51

  51

   

   

     医疗费

  0

  0

   

   

   

     其他工资福利支出

  0

  0

   

   

   

  二、商品和服务支出

  151.8

  51.8

  0

  51.8

  100

     办公费

  19.9

  19.9

   

  13

  7

     印刷费

  0

  0

   

   

  2

     咨询费

   

   

   

   

  35

     手续费

  0

  0

   

   

   

     水费

  0

  0

   

   

   

     电费

  0

  0

   

   

   

     邮电费

  0

  0

   

  1

  4

     取暖费

  0

  0

   

   

   

     物业管理费

  0

  0

   

   

   

     差旅费

  3.3

  3.3

   

  3.3

  50

     维修(护)费

  0

  0

   

   

   

     租赁费

  0

  0

   

   

   

     会议费

  0

  0

   

   

   

     培训费

  0

  0

   

   

  2

     公务接待费

  1.3

  1.3

   

  1.3

   

     专用材料费

  0

  0

   

   

   

     劳务费

  0

  0

   

   

   

     委托业务费

  0

  0

   

   

   

     工会经费

  0

  0

   

  7

   

     福利费

  0

  0

   

   

   

     公务用车运行维护费

  1.6

  1.6

   

  0.5

   

     其他交通费用

  25.7

  25.7

   

  25.7

   

     税金及附加费用

  0

  0

   

   

   

     其他商品和服务支出

  100

  0

   

   

   

  三、对个人和家庭的补助

  11.3

  11.3

  11.3

  0

  0

     离休费

  0

  0

   

   

   

     退休费

  10

  10

  10

   

   

     遗属人员

  1.3

  1.3

  1.3

   

   

     其他对个人和家庭的补助

   

   

   

   

   

  四、资本性支出(基本建设)

  0

  0

  0

  0

  0

     办公设备购置

  0

  0

   

   

   

   

  0

  0

  0

  0

  0

  五、资本性支出

  0

  0

   

   

   

     办公设备购置

  0

  0

   

   

   

     信息网络及软件购置更新

  0

  0

  0

  0

  0

  六、其他支出

  0

  0

   

   

   

     其他支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                                                单位:万元

    

  2019年预算数

    

  2.9

     1、因公出国(境)费用

   

     2、公务接待费

  1.3

     3、公务用车费

  1.6

        其中:(1)公务用车运行维护费

  1.6

              2)公务用车购置

   

  说明:

  1、“2019年预算数”的单位范围包括本级及所属   1  个预算单位。

  2、“2019年预算数”的实有人员  69 人,其中:在职人员 61  人,离退休人员   8  人。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                          单位:万元

  功能分类          科目名称

  总计

  基本支出

  项目支出

  合计

  人员经费

  公用经费

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  合计

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  项目支出绩效目标表

   

  项目名称

   

  预算部门及编码

   

  基层预算单位及编码

   

  项目属性

  新增项目 □        延续项目 □

  项目期

  长期

  项目资金(万元)

  年度资金总额:           万元

  其中:财政拨款         万元             其他资金:         万元

  绩效            目标

  年度目标

  中长期目标

   

   

                          

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标值

                                     

  数量指标

   

   

   

   

   

   

   

   

  质量指标

   

   

   

   

   

   

   

   

  时效指标

   

   

   

   

   

   

   

   

                                      

  社会效益    指标

   

   

             

    

    第三部分   情况说明

   

  一、2019年收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保险和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2019年收支总预算680.1万元,比2018年预算增加376.9万元。

  二、2019年收入预算情况

  2019年收入预算680.1万元,其中:本年收入680.1万元,占100%;本年收入中,一般公共预算拨款收入680.1万元,占100%

  三、2019年支出预算情况

  2019年支出预算680.1万元,其中:基本支出580.1万元,占85.3%,项目支出100万元,占14.7%。基本支出中,人员经费528.3万元,占91.07%;公用经费51.8万元,占8.93%

  四、2019年财政拨款收支预算情况

  2019年财政拨款收支总预算680.1万元,均为一般公共预算拨款。支出包括:一般公共服务支出588.1万元,社会保险和就业支出10万元,医疗卫生与计划生育支出31万元,住房保障支出51万元。

  五、2019年一般公共预算财政拨款情况

  2019年一般公共预算当年预算680.1万元,其中:基本支出580.1万元,占85.3%,项目支出100万元,占14.7%。基本支出中,人员经费528.3万元,占91.07%;公用经费51.8万元,占8.93%

   一般公共服务(类)支出588.1元,占86.47%,主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的支出等。

   社会保障和就业(类)支出10万元,占1.47%,主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

   医疗卫生与计划生育支出31万元,占4.56%,主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

   住房保障(类)支出51万元,占7.5%,主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

   六、2019年一般公共预算基本支出情况

   2019年一般公共预算基本支出580.1万元。其中:

   人员经费528.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离(退)休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费51.8万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

  七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

   2019年“三公”经费预算拨款为2.9万元,比2018年预算数增加2.2万元。其中:

     1.因公出国(境)费  0   万元,

   2.公务接待费1.3万元,比2018年预算增加0.6万元。主要原因是:今年机构改革价格监督检查局和粮食局同时合并到发展和改革局,因此预算数增加。

   3.公务用车购置及运行费1.6万元,比2018年预算数增加1.6万元。其中,公务用车运行维护费1.6万元,比2018年预算增加1.6万元,主要原因是机构改革价格监督检查局并入发展和改革局,原价格监督检查局有公务用车。

  八、2019年政府性基金预算支出情况

   2019年本单位(或本部门)无政府性基金预算拨款。

  九、其他重要事项的说明情况

 (一)机关运行经费

  2019年度本单位的机关运行经费财政拨款预算51.8万元,比2018年预算增加32.6万元,增长169.79%,主要原因是机构改革价格监督检查局与粮食局合并到发展和改革局。

  (二)政府采购情况

  2019年本单位(或本部门)无政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

   截至2019年末,本单位共有车辆     辆,其中,领导干部用车       辆,一般公务用车       辆。

     四、重点项目支出绩效目标情况说明

   2019年本单位无纳入财政绩效评价范围的项目。

    第四部分  名词解译

  (一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

   五、 政府性基金预算拨款收入:指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

   六、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   七、 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   八、 其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以个的收入。

   九、 上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

   十、 附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

   十一、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   十二、 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   十三、 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

  (十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

  (十六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费、是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十八)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

   

 

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