目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 部门职责

安图县旅游局主要职能是：组织并实施全县旅游行业管理，协同有关部门培育和完善旅游市场；扩大旅游业的对外开放，推动旅游企业发展；促进和引导旅游行业利用外资和社会投资工作，制定国际旅游市场的开发战略；树立全县旅游总体形象，加大对外宣传，搞好促销活动；组织并指导旅游产品的开发，协同有关部门管理全县旅游出入境事务，推动出入境旅游的健康发展；对经营旅游业务的企业实施行业管理，归口审核，组织审核评定星级饭店、A级景区景点和旅游推荐单位；会同有关部门协调指导旅游商品生产销售，旅游娱乐等工作，监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；负责全县旅游公路沿线两侧建筑物造型把关和审批以及旅游项目开发的审批工作；负责全县旅游从业人员的教育、培训，组织审核导游资格和县内景区景点导游员的培训，指导旅游行业精神文明建设，规范旅游市场和旅行社、导游员、旅游车队等业务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县旅游局内设4个机构，分别为综合科、质量管理科、规划科、宣传促进科。

纳入安图县旅游局2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1.安图县旅游局本级

2017年实有人员18人，其中：在职人员15人，离退休人员3人。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表（单位：万元 ）

二、注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

二、收入决算表（单位：万元 ）

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表   （单位：万元 ）

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表（单位：万元 ）

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（单位：万元 ）

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（单位：万元 ）

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（单位：万元 ）

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（单位：万元 ）

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2017年度安图县旅游局部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

安图县旅游局2017年度总收入总计257.22万元，比2016年增加72.61万元，增加了39.3%；支出总计172.16万元，减少140.46万元，减少了44.9%。主要原因：我县的地方旅游开发项目补助资金增加使全年的收入增加，因年度补助资金拨入较晚，当年未能给旅游企业拨付，使支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计257.22万元，其中：财政拨款收入257.04万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.18万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计172.16万元，其中：基本支出118.43万元，占68.8%；项目支出53.73万元，占31.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费111.31万元，占94.0%；公用经费7.04万元，占5.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入支出总决算267.32万元，比2016年减少58.85万元，减少了18.9%；主要原因：我县从上级争取的旅游项目引导资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出172.16万元，占本年支出合计的100.0%。与2016年相比，财政拨款支出减少104.46万元，降低37.8%。主要原因：从上级争取的旅游项目引导资金减少使支出决算减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出172.16万元，主要用于以下方面：（2101101）行政单位医疗支出6.33万元，占3.7%；（2160501）行政运行支出99.57万元，占57.8%；（2160502）一般行政管理事务支出2.00万元，占1.2%；（2160599）其他旅游业管理与服务支出53.84万元，占31.3%；（2210201）住房公积金支出10.43万元，占6.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为134.90万元，支出决算为172.16万元，完成年初预算的127.6%。其中：

1. （2101101）行政单位医疗支出年初预算5.90万元，支出决算6.33万元，完成年初预算的107.3%；（2160501）行政运行支出年初预算119.20万元，支出决算99.57万元，完成年初预算的83.5%；（2160502）一般行政管理事务支出2.00万元，未列入年初预算；（2160599）其他旅游业管理与服务支出53.84万元，未列入年初预算；（2210201）住房公积金支出年初预算9.80万元，支出决算10.43万元，完成年初预算106.4%。

决算数大于预算数的主要原因是在预算数中未列（2160502）一般行政管理事务支出和（2160599）其他旅游业管理与服务支出数。

2.基本支出年初预算为134.9万元，支出决算为118.43万元，完成年初预算的87.8%。其中：（2101101）行政单位医疗支出年初预算5.9万元，支出决算6.33万元，完成年初预算的107.3%；（2160501）行政运行支出年初预算119.2万元，支出决算99.57万元，完成年初预算的83.5%；（2160599）其他旅游业管理与服务支出2.11万元，支出决算2.11万元，完成年初预算的100.0%；（2210201）住房公积金支出年初预算9.8万元，支出决算10.43万元，完成年初预算106.4%。

决算数小于预算数的主要原因是在预算数中行政运行费用节约开支和项目支出列支。

3.项目支出年初未列入预算，共计支出53.73万元，其中：（2160502）一般行政管理事务支出2.00万元，（2160599）其他旅游业管理与服务支出51.73万元。

决算数大于预算数的主要原因是在预算数中未列项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出118.43万元，其中：人员经费111.39万元，主要包括：基本工资54.74万元、津贴补贴13.21万元、奖金1.80万元、其他社会保障缴费6.33万元、绩效工资12.3万元、退休费10.47万元、住房公积金10.43万元、采暖补贴2.11万元。

公用经费 7.04万元，主要包括：手续费0.03万元、邮电费0.61万元、差旅费2.21万元、因公出国（境）费0.42万元、公务接待费0.98万元、劳务费0.69万元、公务用车运行维护费2.11万元。    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.51万元，支出决算为3.51万元，完成预算的 100.0%。决算数与预算数相等。严格按照预算执行决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0.42万元，占12.0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.11万元，占60.1%；公务接待费支出决算为0.98万元，占27.9%。

1.因公出国（境）费支出为0.42万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括与州旅游局团队去俄罗斯旅游线路招商。

因公出国（境）支出决算比2016年减少 0.26万元，下降38.2%。主要原因：出国人次和出国次数全部下降。

2.公务用车购置及运行费支出2.11万元。其中：公务用车运行支出2.11万元，主要用于车辆运行的燃油费。车辆运行维护费及保险费等。2017年，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，其中1辆车五月份开始报停，1辆旅游执法车运行。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少1.33万元，下降 38.7%。主要原因：公务用车制度改革使车辆封存，使运行费用减少。  

3.公务接待费支出0.98万元。其中：其他国内公务接待支出0.98万元。主要用于接待来我县考察旅游线路的客商及上级考察接待费用。全年共接待国内来访团组 32个、来宾152人次（不包括陪同人员） 。

公务接待费支出决算比2016年减少0.18万元，下降15.5%。主要原因是来我县考察旅游项目客商接待费用都从项目资金中支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余50万元；本年收入0万元；本年支出50万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

项目支出（2166004）地方旅游项目开发补助，政府性基金财政拨款支出为50万元，主要用于白河林业局大戏台河旅游景区厕所项目补助。完成年初预算的100.0%。

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，安图县旅游局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目5个，共涉及资金172.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

共组织对“一般行政管理事务”、“其他旅游业管理与服务支出”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出53.73万元。其中，从评价情况来看，支出管理合理，不存在资金占用和挪用的情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出7.04万元，比2016年度增加1.03万元，增长17.1%，主要是差旅费增长过多。导致机关运行费用增加。

 （二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，安图县旅游局共有车辆2辆。其中：一般公务用车1辆，（公务用车改革后，政府还未组织收回车辆，车辆处于封存状态）。一般执法执勤用车1辆（旅游执法执勤车辆在用）。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。