目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州关于住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规;承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。

（二）承担推进住房制度改革的责任。

（三）承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。

（四）负责组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及工程建设全国统一定额和行业标准。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（六）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。

（七）拟订全县城镇建设的政策、规划并指导实施。

（八）承担规范村镇建设、指导全县村镇建设的责任。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

 根据上述职责，安图县住房和城乡建设局本级内设 3 个机构，分别为： 财务审计科、综合科、行政审批办公室（安全科、法规科）。

纳入安图县住房和城乡建设局(汇总)2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1.安图县住房和城乡建设局(本级)

2.安图县城市管理执法大队

3.安图县城建收费管理中心

4.安图县城乡规划管理处

5.安图县乡镇建设管理总站

6.安图县城市建设管理处

7.安图县供热燃气管理中心

8.安图县园林管理处

9.安图县环境卫生管理处

10.安图县建筑业管理处

11.安图县建筑工程质量监督站

12.安图县墙材革新与建筑节能管理中心

 

 

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表（单位：万元）

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	63437.99	一、社会保障和就业支出	14	115.80
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	15	113.10
三、事业收入	3		三、节能环保支出	16	588.00
四、经营收入	4	4.00	四、城乡社区支出	17	11572.31
五、附属单位上缴收入	5		五、农林水支出	18	987.00
六、其他收入	6	18.55	六、资源勘探信息等支出	19	18.72
	7		七、住房保障支出	20	26644.83
	8		八、其他支出	21	330.45
本年收入合计	9	63460.55	本年支出合计	22	40370.21
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	8499.13	年末结转和结余	24	31589.46
	12			25
总计	13	71,959,66	总计	26	71,959,66
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表（单位：万元）

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63460.54	63437.99			4.00		18.55
2081503	自然灾害灾后重建补助	1000.00	1000.00
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40
2101102	事业单位医疗	108.70	108.70
2110302	水体	1890.00	1890.00
2111103	减排专项支出	102.00	102.00
2120101	行政运行	161.12	161.12					17.79
2120104	城管执法	164.48	164.48					0.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	628.16	628.16					8.32
2120201	城乡社区管理与规划	107.71	107.71					0.02
2120303	小城镇基础设施建设	76.33	76.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	410.00	410.00
2120501	城乡社区环境卫生	1795.50	1795.50			4.00		0.73
2120601	建设市场管理与监督	167.93	167.93					0.01
2120801	征地和拆迁补偿支出	274.00	274.00
2120803	城市建设支出	105.00	105.00
2120804	农村基础设施建设支出	61.05	61.05
2120810	棚户区改造支出	1126.58	1126.58
2121401	污水处理设施建设和运营	111.90	111.90
2129999	其他城乡社区支出	14005.33	14005.33
2130504	农村基础设施建设	987.00	987.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	18.72	18.72
2210103	棚户区改造	26650.49	26650.49
2210105	农村危房改造	659.53	659.53
2210199	其他保障性安居工程支出	12501.64	12501.64
2210201	住房公积金	179.63	179.63
2299901	其他支出	163.63	163.63
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表（单位：万元）

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
			合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		40370.21	2850.61			37515.59		4.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	115.80				115.80
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40
2101102	事业单位医疗	108.70	108.70
2110302	水体	230.00				230.00
2111103	减排专项支出	358.00				358.00
2120101	行政运行	161.12	161.12
2120104	城管执法	162.93	162.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	559.72	559.72
2120201	城乡社区管理与规划	109.00	109.00
2120303	小城镇基础设施建设	448.33				448.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	410.00				410.00
2120501	城乡社区环境卫生	1795.50	1375.89			415.62		4.00
2120601	建设市场管理与监督	167.93	167.93
2120801	征地和拆迁补偿支出	260.98				260.98
2120803	城市建设支出	105.00				105.00
2120804	农村基础设施建设支出	61.05				61.05
2120810	棚户区改造支出	1176.58				1176.58
2121401	污水处理设施建设和运营	111.90				111.90
2129999	其他城乡社区支出	6041.37	1.99			6039.38
2130504	农村基础设施建设	987.00				987.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	18.72	18.72
2210103	棚户区改造	22842.79				22842.79
2210105	农村危房改造	659.53				659.53
2210199	其他保障性安居工程支出	2963.19				2963.19
2210201	住房公积金	179.33	179.33
2299901	其他支出	330.45				330.45
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表（单位：万元）

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	63437.99	一、社会保障和就业支出	15	115.80	115.80
二、政府性基金预算财政拨款	2	1697.25	二、医疗卫生与计划生育支出	16	113.10	113.10
	3		三、节能环保支出	17	588.00	588.00
	4		四、城乡社区支出	18	11572.31	9,838.97	1715.52
	5		五、农林水支出	19	987.00	987.00
	6		六、资源勘探信息等支出	20	18.72		18.72
	7		七、住房保障支出	21	26644.83	26644.83
	8		八、其他支出	22	330.45	330.45
本年收入合计	9	63437.99	本年支出合计	23	40,352.39	38,618.15	1734.24
年初财政拨款结转和结余	10	8494.78	年末财政拨款结转和结余	24	31,580.37	31,497.36	83.02
一般公共预算财政拨款	11	8374.78		25
政府性基金预算财政拨款	12	120.00		26
	13			27
总计	14	71932.76	总计	28	71,932.76	70,115.51	1817.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（单位：万元）

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称
			合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2			3
合计		38618.12	2818.08	2585.80	232.27	35800.05
2081503	自然灾害灾后重建补助	115.80				115.80
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	4.40
2101102	事业单位医疗	108.70	108.70	108.70
2110302	水体	230.00				230.00
2111103	减排专项支出	358.00				358.00
2120101	行政运行	151.66	151.66	139.10	12.56
2120104	城管执法	162.91	162.91	146.19	16.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	556.13	556.13	490.39	65.74
2120201	城乡社区管理与规划	109.87	109.87	101.15	8.72
2120303	小城镇基础设施建设	448.33				448.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	410.00				410.00
2120501	城乡社区环境卫生	1790.77	1375.17	1254.95	120.21	415.61
2120601	建设市场管理与监督	167.92	167.92	161.59	6.33
2129999	其他城乡社区支出	6041.37	1.99		1.99	6039.38
2130504	农村基础设施建设	987.00				987.00
2210103	棚户区改造	22842.79				22842.79
2210105	农村危房改造	659.52				659.52
2210199	其他保障性安居工程支出	2963.18				2963.18
2210201	住房公积金	179.33	179.33	179.33
2299901	其他支出	330.44				330.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（单位：万元）

人员经费			公用经费
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,074.76	302	商品和服务支出	221.30	310	其他资本性支出	10.98
30101	基本工资	951.34	30201	办公费	20.19	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	152.27	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	10.98
30103	奖金		30203	咨询费	0.86	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	116.57	30204	手续费	0.72	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.14	31006	大型修缮
30107	绩效工资	564.73	30206	电费	3.98	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.77	30207	邮电费	2.28	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	9.57	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	127.08	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	511.05	30211	差旅费	19.24	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	245.74	30213	维修(护)费	1.77	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	9.31	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	3.96	30216	培训费	1.58	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.97	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	19.14	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.20	30225	专用燃料费	39.40	30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.66	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	207.20	30227	委托业务费	28.54	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.38	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.62	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	44.25	30231	公务用车运行维护费	14.23	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	44.36	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.39	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	6.55
人员经费合计		2,585.81	公用经费合计					232.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（单位：万元）

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.54				27.15	1.39	15.2				14.23	0.97
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（单位：万元）

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		120.00	1,697.25	1,734.24	18.72			1,715.52	83.02
2120801	征地和拆迁补偿支出		274.00					274.00
2120803	城市建设支出		105.00					105.00
2120804	农村基础设施建设支出		61.05					61.05
2120810	棚户区改造支出	50.00	1126.58					1126.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00
2121401	污水处理设施建设和运营		111.90					111.90
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出		18.72		18.72
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计 71959.66 万元。与2016年相比，收、支总计各增加57633.56 万元，增长402%。主要原因：2017年项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 63460.54 万元，其中：财政拨款收入  63437.99万元，占 100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入 4 万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入 18.55 万元%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 40370.21 万元，其中：基本支出  2850.61万元，占14%；项目支出 37515.59万元，占76 %；上缴上级支出0万元0%；经营支出 4万元；对附属单位补助支出0万元。基本支出中，人员经费 2585.81 万元，占90 %；公用经费 232.27万元，占 10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计各 71959.66 万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加 57633.56 万元，增长402 %。主要原因2017年项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出 38618.15 万元，占本年支出合计的 47 %。与2016年相比，财政拨款支出增加31622.15 万元：2017年度项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出 38618.15万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）208（类）社会保障和就业支出115.8 万元，占 0.29%；210（类）医疗卫生与计划生育支出113.1  万元，占0.29 %；211（类）节能与环保支出 588 万元，占 1.52%；212（类）城乡社区支出 9838.97 万元，占25.48 %;213（类）农林水支出  987万元，占2.56 %;221（类）住房保障支出  26644.83万元，占69 %;229（类）其他支出  330.44万元，占0.86 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为 2864 万元，支出决算为 38618.15万元，完成年初预算的 134%。其中：

1.2081503自然灾害灾后重建补助（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 115.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金没有年初预算。

2.2101101行政单位医疗（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 100 %。

3.2101102事业单位医疗（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 108.7 万元，支出决算为 108.7 万元，完成年初预算的 100 %。

5.2110302水体（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 230 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金没有年初预算。

6.2111103减排专项支出（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出决算为  358万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金没有年初预算。

7.2120101行政运行（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 151.66 万元，支出决算为  151.66 万元，完成年初预算的 100%。

8.2120104城管执法（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 162.91 万元，支出决算为  162.91 万元，完成年初预算的 100%。

9.2120199其他城乡社区管理事务支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 556.13 万元，支出决算为  556.13 万元，完成年初预算的 100 %。

10.2120199城乡社区规划与管理（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为  109.8万元，支出决算为 109.8 万元，完成年初预算的 100 %。

11.2120303小城镇基础设施建设（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出决算为448.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金没有年初预算。

12.2120399其他城乡社区公共设施支出（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 410 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金没有年初预算。

13.2120501城乡社区环境卫生（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 1790.77 万元，支出决算为  1790.77万元，完成年初预算的 100 %。

14.2120601建设市场管理与监督（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 167.92 万元，支出决算为 167.92 万元，完成年初预算的 100 %。

15.2129999其他城乡社区支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100 %。

16.2129999其他城乡社区支出（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出决算为  5891.37万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金没有年初预算。

17.2130504农村基础设施建设（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出决算为  987万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金没有年初预算。

18.2210103棚户区改造（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出决算为  22842.79万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金没有年初预算。

19.2210201住房公积金（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 183 万元，支出决算为179.33  万元，完成年初预算的 98 %。

20.2210105农村危房改造（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 659.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是 项目资金没有年初预算。

21.2210199其他保障性安居工程支出（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2963.18万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金没有年初预算。

22.2299901其他支出（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 330.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是 项目资金没有年初预算。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出 2818.07万元，其中：人员经费 2585.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 232.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.54 万元，支出决算为 15.2 万元，完成预算的 53 %。决算数小于预算数的主要原因：2017年度安图县公务用车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 14.23万元，占 94 %；公务接待费支出决算为0.97万元，占 6 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出  14.23万元。

公务用车运行支出 14.23  万元，主要用于安全执法用车。2017年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少 11.64 万元，下降81%。主要原因：2017年公务用车改革。  

3.公务接待费支出 0.97 万元。其中：

外宾接待支出0 万元。

其他国内公务接待支出 0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.42万元，下降31%。主要是按照国家中央八项规定的要求，杜绝用公款吃请，严格按照要求标准执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   120万元；本年收入 1697.25万元；本年支出 1734.24万元，年末结转和结余 83.02万元。支出具体情况如下：

1.2120801征地和拆迁补偿支出：政府性基金财政拨款支出为 274 万元，主要用于棚户区改造征收补偿资金。完成年初预算的 100 %。

2.2120803城市建设支出：政府性基金财政拨款支出为  105万元，主要用于城区（龙安路）管网工程支出。完成年初预算的  100%。

3.2120804农村基础设施建设支出 ：政府性基金财政拨款支出为61.05  万元，主要用于明月镇城区基础设施改造项目支出。完成年初预算的 100 %。

4.2120810棚户区改造支出：政府性基金财政拨款支出为1126.58 万元，主要用于棚户区改造项目支出。完成年初预算的 100 %。

5.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出：政府性基金财政拨款支出为70 万元，主要用于项目资金。

6.2121401污水处理设施建设和运营：政府性基金财政拨款支出为111.9 万元，主要用于城区污水处理生产运行资金。完成年初预算的 100 %。

 7.2156199其他新型墙体材料专项基金支出：政府性基金财政拨款支出为18.72 万元，主要用于返还企业墙材基金。完成年初预算的100 %。

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金11.13万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出  31.04 万元，比2016年增加14.35 万元，增长47  %，主要是2017年项目运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额 369.22万元。

 （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，安图县住房和城乡建设局（部门标准名称）共有车辆 37 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车35辆，其他用车主要环境卫生清运和园林绿化车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

         

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。