目  录

第一部分   部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分  情况说明 

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

安图县档案局主要履行以下职能：贯彻执行党和国家档案工作政策和法规，监督指导县直机关、团体、企事业单位和各乡镇的档案工作，并对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；负责组织协调全县档案科研和档案执法工作，管理全县档案专业技术队伍，组织档案干部进行专业岗位培训；负责档案系列专业技术职称评聘的相关工作；负责管理全县重要档案资料，维护档案的完整，确保档案的安全，推进档案管理的科学化、现代化建设；征集、接收整理、保管进馆的档案资料，丰富馆藏；开发档案信息、编辑出版档案资料，为全县经济建设和社会各项事业提供服务；负责制定全县地方志工作规划，协调抓好志鉴审定验收工作；负责整理旧地方志书，总结和交流地方志经验，积累地情资料；负责进行方志理论研究，并向省、州方志委报送《安图县志》初审稿；承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，安图县档案局内设4个机构，分别为行政审批办公室（综合科）、业务指导科、管理科、方志编研科。

第二部分   预算表格

收支预算表（单位：万元）

收入预算表（单位：万元）

支出预算表（单位：万元）

财政拨款收支预算表（单位：万元）

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表（单位：万元）

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表（单位：万元）

一般公共预算“三公”经费支出预算表（单位：万元）

说明：

1、“2018年预算数”的单位范围包括本级及所属   1  个预算单位。

2、“2018年预算数”的实有人员   12  人，其中：在职人员  12   人，离退休人员    0  人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表（单位：万元）

第三部分   情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保险和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2018年收支总预算121.4万元，比2017年预算减少48.3万元；主要原因是按照《关于机关事业单位退休人员基本养老金实施社保发放有关问题的通知》（吉人社联字【2017】50号）及相关规定，2017年9月份将本单位退休人员8人的养老保险经办业务移交至社会保险经办机构。         

二、2018年收入预算情况

2018年收入预算121.4万元，其中：本年收入107.6万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入107.6万元，占100%。

三、2018年支出预算情况

2018年支出预算121.4万元，其中：基本支出107.6万元，占88.6%；基本支出中，人员经费98.3万元，占80.9%；公用经费23.1万元，占19.02%。

四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算121.4万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出107.6万元，医疗卫生与计划生育支出5.2万元，住房保障支出8.6万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年预算121.4万元，其中：基本支出107.6万元，占88.63%；基本支出中，人员经费98.3万元，占80.97%；公用经费23.1万元，19.02%。

一般公共服务（类）支出107.6万元，占88.63%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

医疗卫生与计划生育支出5.2万元，占4.28%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出8.6万元，占7.08%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出107.6万元。其中：

人员经费98.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离（退）休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

 2018年“三公”经费预算拨款为   0.2 万元，比2017年预算数增加或减少  0.2  万元。其中：

 1.因公出国（境）费   0 万元，与2017年预算数相同。

 2.公务接待费  0.2  万元，比2017年预算数减少  0.2 万元，主要原因是公务接待减少。

 3.公务用车购置及运行费    0  万元，其中，公务用车运行维护费  0   万元，与2017年预算数相同。

八、2018年政府性基金预算支出情况

2018年本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2018年度本单位的机关运行经费财政拨款预算23.1万元，比2017年预算数增加5.5万元，增长31.25%，主要原因是由于2017年5月份开始实施公务用车改革制度，因此公务人员的公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况

2018年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年末，本单位共有车辆  零   辆，其中，领导干部用车    零   辆，一般公务用车   零    辆。

（四）预算绩效情况说明 

2018年本单位无纳入财政绩效评价范围的项目。 

第四部分  名词解译

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二） 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四） 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五） 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以个的收入。

（六） 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七） 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八） 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九） 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十） 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费、是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。