目  录

第一部分   部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分  情况说明 

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策，提出综合运用经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大做全县国民经济和社会发展计划等重大问题的报告。

2.负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全县经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出经济调节政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

3.负责汇总和分析财政、金融等方面的情况；拟订并组织实施产业政策和价格政策；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，监督检查产业政策、价格政策的执行。

4.研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导和推进总体经济体制改革。

5.承担规划全县重大建设项目的责任，拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家及省政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。

6.推进全县经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展重大政策，拟订现代物流业发展规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用和铁路、建设等方面的重大问题。

7.承担全县能源行业管理的职能；研究全县能源开发利用情况，提出能源发展战略和重大政策；组织拟订能源发展规划、计划；实施对原油、天然气、煤炭、电力等能源的管理，协调能源发展中的重大问题；研究提出能源节约、能源综合利用、发展新能源的政策措施，安排审核相关重大建设项目；参与全县电力体制改革等相关工作。

8.承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。组织拟订全县协调发展及振兴东北老工业基地的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策。

9.承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，执行国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资在我县的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花和糖等储备。

10.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11.推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

12.组织拟订全县应对气候变化重大战略、规划和政策，负责相关工作。

13.起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案、规章。按规定指导和协调全县招投标工作。

14.组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

15.负责全县粮食流通行政管理，贯彻执行国家和省有关粮食流通管理的方针政策和法律法规；负责全县粮食流通的宏观调控，承担粮食检测预警和应急责任，政策性粮食供应及军粮供应与管理；依照国家有关法律法规，制定粮食流通监督检查相关制度，负责全县粮食流通监督检查，对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；负责县粮食流通的行业管理。落实省、州行业发展规划、政策，执行粮食收购市场准入标准，实施粮食收购行政许可的行政管理；制定全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；负责全县社会粮食流通的统计工作，及时编报县粮食流通统计报表并组织实施；负责对县粮食局所属企业国有资产的监管；负责全县粮油质量的检测和管理。

16.研究提出全县价格总水平中长期调控目标和年度调控计划，跟踪、监测价格总水平及其结构变动的趋势，进行市场价格预警预测，提出价格调控建议；制定和调整县级实行政府指导价或政府定价的重要商品价格和重要收费标准；组织、指导全县重要商品价格的成本调查工作。

17.承办县政府交办的其他事项。

二、 机构设置

根据上述职责，安图县发展和改革局内设12个机构，分别为办公室、财务科、综合科、固定资产投资科、社会事业科、工业与交通科、农村科、长吉图办、稽查科、城镇化科、民生办、项目办。

下设  零  家预算单位。

第二部分   预算表格

收支预算表（单位：万元）

收入预算表（单位：万元）

支出预算表（单位：万元）

财政拨款收支预算表（单位：万元）

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表（单位：万元）

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表（单位：万元）

一般公共预算“三公”经费支出预算表（单位：万元）

说明：

1、“2018年预算数”的单位范围包括本级及所属   1  个预算单位。

2、“2018年预算数”的实有人员  34   人，其中：在职人员  26  人，离退休人员  8  人。

政府性基金预算发展和改革拨款支出预算表（单位：万元）

第三部分   情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保险和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2018年收支总预算303.20万元，比2017年预算增加24.60万元；主要原因是增加(1).一般公共服务支出增加15.90万元。(2). 医疗卫生与计划生育支出增加2万元。(3).住房保障支出增加6.70万元。      

二、2018年收入预算情况

2018年收入预算303.20万元，其中：本年收入303.20万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入303.20万元，占100%。

三、2018年支出预算情况

2018年支出预算303.20万元，其中：基本支出203.2万元，占67%；项目支出100万元，占33%。基本支出中，人员经费184万元，占90.55%；公用经费19.20万元，占9.45%。

四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年发展和改革拨款收支总预算303.2万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出275.9万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出9.1万元，住房保障支出18.2万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年预算303.2万元，其中：基本支出203.2万元，占67%；项目支出100万元，占33%。基本支出中，人员经费184万元，占90.55%；公用经费19.20万元，占9.45%。

一般公共服务（类）支出275.9万元，占91%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及发展和改革事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出9.1万元，占3%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出18.2万元，占6%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出303.2万元。其中：

人员经费184万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离（退）休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018年“三公”经费预算拨款为0.7万元，比2017年预算数减少0.02万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2017年预算数相同。

2.公务接待费0.7万元，比2017年减少0.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

3.公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算数减少8.9万元。其中，公务用车运行维护费0万元，比2017年预算减少8.9万元，主要原因是取消公务用车。

八、2018年政府性基金预算支出情况

2018年本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2018年度本单位的机关运行经费财政拨款预算19.2万元，比2017年预算增加10.6万元，增长81%，主要原因是由于2017年5月份开始实施公务用车改革制度，因此公务人员的公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况

2018年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年末，本单位共有车辆  零   辆，其中，领导干部用车    零   辆，一般公务用车   零    辆。

（四）预算绩效情况说明 

2018年本单位无纳入财政绩效评价范围的项目。 

第四部分  名词解译

（一）一般公共预算拨款收入：指省级发展和改革通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二） 政府性基金预算拨款收入：指省级发展和改革通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四） 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五） 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六） 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非发展和改革拨款补助收入。

（七） 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八） 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九） 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十） 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入发展和改革预决算管理的“三公”经费、是指部门用发展和改革拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。