目  录

 

第一部分   部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分  情况说明 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关文化艺术、广播影视、新闻出版、文物、著作权管理、体育方面的方针政策和法律法规。

（二）拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版、体育事业和产业发展规划并组织实施；研究制订相关政策措施，促进文化艺术、广播影视、新闻出版、体育事业和产业发展；指导和推进文化艺术、广播影视、新闻出版、体育领域的体制机制改革。 

（三）负责监管全县文化艺术经营活动和广播影视节目生产、传输、监测工作；负责全县图书、期刊、报纸、音像制品的批发、零售、出租和音像制品的放映及电子出版物的出版、复制、发行活动的监督管理工作。

（四）监管全县广播影视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

（五）负责全县从事演艺活动的民办机构、广播影视、信息网络视听节目服务机构和新闻出版单位的行业监管，实施准入和退出管理工作。

（六）指导、扶助所辖区域文化艺术、广播影视、新闻出版、体育事业产业发展；规划和指导农村文化基础设施建设。

（七）负责著作权法律法规及著作权知识的宣传普及工作；负责组织查处非法出版物和非法出版活动的查处；负责全县印刷业的监督管理工作。

（八）指导协调文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等工作；负责管理文物市场和文物行政执法工作。

（九）协调全县区域性体育发展；落实《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；负责全县文化体育基础设置的规划建设。

二、 机构设置

县文化广电新闻出版局和下属事业单位乡镇文化体育工作站统一法人、统一账套，文广新局设3个内设机构：

（一）综合科（行政审批办公室）

综合协调机关政务工作，负责指导局机关和直属单位的编制、人事、财务、劳动、文秘、信息、档案、保密、信访、调研、提案议案、安全生产等工作。

负责局系统内的党群、纪检、监察、计划生育、工会、妇女、共青团和老干部管理等工作。

承担局机关行政审批、行政复议、行政诉讼等工作。

（二）文化新闻出版科

拟订全县社会文化事业发展规划和年度计划，推进公共文化服务体系建设;指导、组织全县群众性的文化艺术创作和文化活动；归口管理对外文化交流、宣传和文化外事工作。

负责对全县文化市场及新闻出版（版权）、印刷复制行业的监督管理；协调全县“扫黄打非”工作。

（三）广电体育科

制定广播电视事业的发展规划，负责全县广播电视行业的行政审批和管理，以及广播电视节目的管理和内容审核；负责全县电影发行、放映管理和市场监管等工作；广播电视卫星传送接收执法工作，以及卫星电视接收设施安装、使用的审核、报批与监督。

拟订全县群众体育工作发展规划和年度计划；建立和完善全民健身体系，组织和管理全民健身工程建设。

指导和协调社会各部门、各行业群众性体育活动的开展；配合教育部门指导、协调全县业余体育训练和后备人才的培养工作。

（四）乡镇文化体育工作站（事业单位）

二、人员编制和领导职数

将原县文化新闻出版和体育局配备的6名行政编制划入县文化广电新闻出版局。核定县文化广电新闻出版局领导职数3名（1正2副），党委副书记1名；内设机构领导职数3名。乡镇文化体育工作站18个事业编，共计24人。

下设  伍 家预算单位。

 

第二部分   预算表格

 

收支预算表（单位：万元）

收    入		支   出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	265.8	一、一般公共服务支出
财政预算拨款收入	265.8	二、国防支出
非税收入		三、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、教育支出
三、事业收入		五、科学技术支出
四、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	233.1
五、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	3.1
六、附属单位上缴收入		八、医疗卫生与计划生育支出	9.9
七、其他收入		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出	19.7
		十七、粮油物资储备支出
本年收入合计	265.8	本年支出合计	265.8
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	265.8	支出总计	265.8

 

 

 

 

收入预算表（单位：万元）

功能分类               科目名称	总计	本年收入												用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算财政拨款收入			政府性基金预算财政拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
			小计	财政预算拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入
一、文化体育与传媒支出	233.1	233.1	233.1	233.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化	233.1	233.1	233.1	233.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政运行	233.1	233.1	233.1	233.1
事业运行
二、社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政事业单位离退休	3.1	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未归口管理的行政单位离退休	3.1	3.1	3.1	3.1
其他行政事业单位离退休支出	0	0	0	0
三、医疗卫生与计划生育支出	9.9	9.9	9.9	9.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政事业单位医疗	9.9	9.9	9.9	9.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政单位医疗	9.9	9.9	9.9	9.9
事业单位医疗
四、住房保障支出	19.7	19.7	19.7	19.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房改革支出	19.7	19.7	19.7	19.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	19.7	19.7	19.7	19.7
合 计	265.8	265.8	265.8	265.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 

支出预算表（单位：万元）

                             

功能分类                               科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员经费	公用经费
一、文化体育与传媒支出	233.1	233.1	178	55.1	0	0	0	0
文化	233.1	233.1	178	55.1	0	0	0	0
行政运行	233.1	233.1	178	55.1
事业运行
二、社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0
行政事业单位离退休	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0
未归口管理的行政单位离退休	3.1	3.1	3.1
其他行政事业单位离退休支出	0	0	0
三、医疗卫生与计划生育支出	9.9	9.9	9.9	0	0	0	0	0
行政事业单位医疗	9.9	9.9	9.9	0	0	0	0	0
行政单位医疗	9.9	9.9	9.9
事业单位医疗
四、住房保障支出	19.7	19.7	19.7	0	0	0	0	0
住房改革支出	19.7	19.7	19.7	0	0	0	0	0
住房公积金	19.7	19.7	19.7
合 计	265.8	265.8	210.7	55.1	0	0	0	0

 

 

 

 

财政拨款收支预算表（单位：万元）

 

收    入		支   出
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	265.8	一、一般公共服务支出
财政预算拨款收入	265.8	二、国防支出	0
非税收入		三、公共安全支出	0
二、政府性基金预算拨款收入		四、教育支出	0
		五、科学技术支出	0
		六、文化体育与传媒支出	233.1	233.1
		七、社会保障和就业支出	3.1	3.1
		八、医疗卫生与计划生育支出	9.9	9.9
		九、节能环保支出	0
		十、城乡社区支出	0
		十一、农林水支出	0
		十二、交通运输支出	0
		十三、资源勘探信息等支出	0
		十四、商业服务业等支出	0
		十五、国土海洋气象等支出	0
		十六、住房保障支出	19.7	19.7
		十七、粮油物资储备支出	0
本年收入合计	265.8	本年支出合计	265.8	265.8	0
上年结转	0	结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
收入总计	265.8	支出总计	265.8	265.8	0

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表（单位：万元）

 

                                         

功能分类                                科目名称	总计	基本支出			项目          支出
		合计	人员经费	公用经费
一、文化体育与传媒支出	233.1	233.1	178	55.1	0
文化	233.1	233.1	178	55.1	0
行政运行	233.1	233.1	178	55.1
事业运行
二、社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1	0	0
行政事业单位离退休	3.1	3.1	3.1	0	0
未归口管理的行政单位离退休	3.1	3.1	3.1
其他行政事业单位离退休支出	0	0	0
三、医疗卫生与计划生育支出	9.9	9.9	9.9	0	0
行政事业单位医疗	9.9	9.9	9.9	0	0
行政单位医疗	9.9	9.9	9.9
事业单位医疗
四、住房保障支出	19.7	19.7	19.7	0	0
住房改革支出	19.7	19.7	19.7	0	0
住房公积金	19.7	19.7	19.7
合 计	265.8	265.8	210.7	55.1	0

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表（单位：万元）

                                                     

经济分类科目	总计	基本支出			项目          支出
		合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	208.2	208.2	208.2	0	0
基本工资	90.5	90.5	90.5
津贴补贴	34.4	34.4	34.4
奖金	7.4	7.4	7.4
绩效工资	43.2	43.2	43.2
机关事业单位基本养老保险缴费
职工基本医疗保险缴费	9.9	9.9	9.9
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费	3.1	3.1	3.1
住房公积金	19.7	19.7	19.7
医疗费
其他工资福利支出
二、商品和服务支出	55.1	55.1	0	55.1	0
办公费	20	20		20
印刷费
手续费	0.1	0.1		0.1
水费	0.5	0.5		0.5
电费	1.5	1.5		1.5
邮电费	0.8	0.8		0.8
取暖费	2.4	2.4		2.4
物业管理费
差旅费	5	5		5
维修（护）费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费	0.5	0.5		0.5
专用材料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费	0.2	0.2		0.2
其他交通费用	4.1	4.1		4.1
税金及附加费用
其他商品和服务支出	20	20		20
三、对个人和家庭的补助	2.5	2.5	2.5	0	0
离休费	0
退休费
其他对个人和家庭的补助	2.5	2.5	2.5
四、资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0
办公设备购置	0
五、资本性支出	0	0	0	0	0
办公设备购置	0
信息网络及软件购置更新	0
六、其他支出	0	0	0	0	0
其他支出	0

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出预算表（单位：万元）

                                                    

项   目	2018年预算数
合   计	0.7
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	0.2
其中：（1）公务用车运行维护费	0.2
（2）公务用车购置

说明：

1、“2018年预算数”的单位范围包括本级及所属    个预算单位。

2、“2018年预算数”的实有人员  24   人，其中：在职人员   24  人，离退休人员    0  人。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表（单位：万元）

功能分类       科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费
合计	0	0	0	0	0

 

 

 

 

 

 

第三部分   情况说明

 

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保险和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2018年收支总预算265.8万元，

二、2018年收入预算情况

2018年收入预算265.8万元，其中：本年收入265.8万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入265.8万元，占100%。

三、2018年支出预算情况

2018年支出预算265.8万元，其中：基本支出265.8万元，占100%；基本支出中，人员经费210.7万元，占79.27%；公用经费55.1万元，占20.72%。

四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算265.8万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：文化体育与传媒支出233.1万元，社会保障和就业支出3.1万元，医疗卫生与计划生育支出9.9万元，住房保障支出19.7万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年预算265.8万元，其中：基本支出265.8万元，占100%；基本支出中，人员经费210.7万元，占79.27%；公用经费55.1万元，占20.72%。

文化体育与传媒支出233.1万元，占87.7%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出3.1万元，占1.17%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出9.9万元，占3.72%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出19.7万元，占7.41%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出265.8万元。其中：

人员经费210.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离（退）休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费55.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018年“三公”经费预算拨款为  9.3  万元，比2017年预算数减少  5.5 万元。其中：

1.因公出国（境）费   0 万元，与2017年预算数相同。

2.公务接待费  1.2 万元，比2017年预算数减少  5.5 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费。

3.公务用车购置及运行费   0   万元，其中，公务用车运行维护费    0 万元，与2017年预算数相同。

八、2018年政府性基金预算支出情况

2018年本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2018年度本单位的机关运行经费财政拨款预算55.1万元，比2017年预算减少3.6万元，减少6.5%，主要原因是全年预算事业编制经费减少。

（二）政府采购情况

2018年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年末，本单位共有车辆  壹  辆，其中，领导干部用车    零   辆，执法公务用车   壹   辆。

（四）预算绩效情况说明 

2018年本单位无纳入财政绩效评价范围的项目。 

 

 

 

 

第四部分  名词解译

 

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二） 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四） 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五） 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以个的收入。

（六） 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七） 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八） 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九） 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十） 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费、是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。