目  录

第一部分   部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分  情况说明 

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草卫生和计划生育、中医药(朝医药）事业发展的地方性法规和县政府规章草案，拟订政策规划，制定卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施，负责全县新型农村合作医疗的综合管理。 

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。 

（四）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。

（五）负责贯彻落实公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（六）贯彻实施省、州关于基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善全县运行新机制和乡村医生管理制度。

（七）贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻实施基本药物的采购、配送、使用的政策措施和国家基本药物价格政策。 

（八）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《吉林省人口与计划生育条例》，会同有关部门提出促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。 

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。 

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。 

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。 

（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。 

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与县人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。 

（十五）编制并组织实施全县中医药（朝医药）中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。 

（十六）承担全县保健工作宏观指导和负责在我县召开的国家、省、州重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十七）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。 

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、 机构设置

根据上述职责，安图县财政局内设7个机构，分别为综合财审科、行政审批执法科、医政医管科（中医科）、防保科（县爱卫办、卫生应急办）、基层指导科、流动人口计划生育服务管理科、医改办（考核办）。

下设  18  家预算单位。

第二部分   预算表格

收支预算表（单位：万元）

收入预算表（单位：万元）

支出预算表（单位：万元）

财政拨款收支预算表（单位：万元）

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表（单位：万元）

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表（单位：万元）

一般公共预算“三公”经费支出预算表（单位：万元）

说明：

1、“2018年预算数”的单位范围包括本级及所属 18 个预算单位。

2、“2018年预算数”的实有人员 868人，其中：在职人员 817 人，离退休人员  18 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表（单位：万元）

第三部分   情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保险和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2018年收支总预算6740万元，比2017年预算减少164万元；主要原因是按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发【2015】2号）及相关规定，2017年9月份将退休人员488人的养老保险经办业务移交至社会保险经办机构。        

二、2018年收入预算情况

2018年收入预算6740万元，其中：本年收入6740万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入6740万元，占100%。

三、2018年支出预算情况

2018年支出预算6740万元，其中：基本支出6740万元，占100%；基本支出中，人员经费5261.7万元，占78.07%；公用经费1478.3万元，占21.93%。

四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算6740万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出5858.7万元，社会保障和就业支出0.2万元，医疗卫生与计划生育支出84.7万元，住房保障支出491.7万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年预算6740万元，其中：基本支出6740万元，占100%；基本支出中，人员经费5261.7万元，占78.07%；公用经费1478.3万元，占21.93%。

一般公共服务（类）支出5858.7万元，占86.92%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

医疗卫生与计划生育支出84.7万元，占1.26%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出491.7万元，占7.3%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出6740万元。其中：

人员经费5261.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离（退）休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1478.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018年“三公”经费预算拨款为 52.7 万元，与2017年预算数增加  0.7   万元。其中：

1.因公出国（境）费   0 万元，与2017年预算数相同。

2.公务接待费  3.9 万元，比2017年预算数增加 0.9 万元。

3.公务用车购置及运行费  48.8万元；其中，公务用车运行维护费   48.8 万元，比2017年预算数减少   0.2  万元。 

八、2018年政府性基金预算支出情况

2018年本系统无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

2018年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年末，本单位共有车辆  肆拾玖   辆，其中，领导干部用车    零   辆，一般公务用车  肆拾玖  辆。

（四）预算绩效情况说明 

2018年本单位无纳入财政绩效评价范围的项目。 

第四部分  名词解译

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二） 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四） 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五） 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以个的收入。

（六） 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七） 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八） 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九） 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十） 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费、是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。